6采购管理办法.doc

福州有限公司类别程序书名称采购管理办法编号页次 1/4 版次. 1. 目的: 为使本公司采购作业能有明确的规定,使采购功能够充分的发挥,特制定本管理办法。 2. 范围: 本规范作业程序,适用于直接原物料类、辅料类、外包件等均属之。 3. 定义: 辅料:非生产产品所需的直接材料,如: 机器配件、胶水、文具、油品、纸箱、袋子等。 原物料:生产产品所需的直接材料(如: 铜锭、铝锭、铜管、铝管) 、外包件、外购件均属之。 供应商:提供原物料类之厂商。 协力厂:外包件类之厂商(如:委外加工、电镀、涂装等)。 : 请购单位: 对所需物料提出请购, 如有特殊要求需注明验收条件、品质要求、性能要求等。 采购单位:负责原物料之询价、议价、订购、呈核及监控,确保交期等。 相关单位:负责辅料及设备零配件回厂品质确认。 生管单位:负责原物料、辅料和厂外加工件之数量点收及型号确认。 品保单位:负责原物料、辅料和厂外加工件之进料检验、品质记录审查。 5. 执行方法: 请购: 辅料由各需求单位填写『请(采)购单』经部门主管签核后交给采购单位。 原物料请购需根据客户订单、库存等相关数据, 不足部份由仓库提出, 再另行请购(可适当建些安全库存),再由采购单位下发采购单。 询议价: 辅料询议价采购单位依需求单位填写『请购单』, 转成『采购议价单』或『采购单』 原物料询议价 采购单位须选择一些有供货能力及品质体保证的厂商, 【供应商品质监查管理规范】及相关法律法规评比, 选择合格之厂商。 查阅采购之履历记录及依照采购案件特性, 选择最适当之厂商作为询价之对象。 询价以 2 家以上为原则, 若未达 2家, 则需采购部主管核准后行之, 凡有询价过之厂商,均应列入议价之对象,避免漏失最有竞争力之厂商。 原物料之供应商及协力厂商,须有品质及能力承制及提供合格之产品。 评估结果及评估所产生之任何必要措施之记录加以存档。 所有采购之原物料需符合法律法规要求。 采购单位接收经办之采购案件时,应先确认采购内容(品名、规格、数量、用途、需求日期及所需之相关表单)之完整性及请购核准权限之合法性。 呈核: 辅料: 采购单位与厂商议定之单价、付款方式等条件后, 填写采购议价单呈单位主管核签回传。生效日期 20 11 -07- 20 核审制发行日期 20 11 -07-20 准查定表格编号: REV : 福州有限公司类别程序书名称采购管理办法编号页次 2/4 版次 原物料: 经与厂商议定之单价、付款方式等条件后,由采购单位主管核签回传或与厂商签订合同。合约书订购由采购部门主管使用公司章核准。 采购: 用于生产的所有采购产品或物料, 必须符合政府现行适用的相关法规要求及客户的要求。采购物品若涉及环保管制品或危险物品其有关作业规定参照【安全卫生管理办法】。 . 2 采购 . 2 .1 辅料采购:询价以 2 家以上为原则,若未达 2 家,则需采购部主管核准后行之, 凡有询价过之厂商