2012 年度公司内部质量审核计划一、审核目的: 我司自 2010 年12 月启动在公司内部推动 ISO9001:2008 标准,为的是进一步加强内部系统管理完善内部监督机制,强化内部质量监督职能,根据公司 201 0 年12 月提出的 内部质量审核程序制,检查各相关部门是否符合公司质量手册和程序文件的要求,特定此内部质量审核计划。公司经营迈入第二年,望藉由内审工作的开展,让公司质量体系能健全发展, 亦藉由内审强化监督机制,让公司能在稳健中成长。二、 2011 年内审计划 :依照程序要求,每年确保 2次规定项目、规定单位的内部质量审核。现将时间安排如下: ☆201 2年5 月底发放内部质量审核通知,特助會於 6 月中旬至 6 月底进行检查工作, 7月初由總經理檢查特助。☆201 2年10月底发放内部质量审核通知,特助會於 11月中旬至 11月底进行检查工作, 12月初由總經理檢查特助三、审查内容: 1. 審查公司相關程序方面如下: ISO9001 :2008 条款文件名称相关职能部门总经理管理者代表生产部管理部品检部开发工程部质量管理体系品质手册★★★★★★文件控制文件资料控制程序★★★★★★质量记录的控制质量记录控制程序★★★★★★质量管理体系策划质量体系策划管理程序★★★★★★管理评审管理评审程序★★★★★★ 2. 特助日常所查之问题: (1)日常各部门是否有按程序实行到位; (2)探究程序实行不到位的原因; (3)探讨日后改善之法。总则品质手册★★★★★★能力、意识和培训人力资源管理程序★基础设施机器设备保养程序★★★工作环境品质手册★产品实现的策划质量体系策划管理程序★★★★与产品有关的要求的确定顾客要求管理程序★★与产品有关的要求的评审顾客要求管理程序★★顾客沟通顾客要求管理程序★★采购过程供应商管理程序★★采购信息采购管理程序★★采购产品的验证来料检验程序★生产和服务提供制程检验控制程序★★★生产计划管理程序★标识和可追溯性产品标识与可追溯性程序★★客户财产客户财产管制程序★★产品防护产品防护程序★★监视与测量装置的控制监视和测量裝置的控制程序★总则数据分析管理程序★★ 3. 探讨公司品质目标是否达成四、审核人员 ; 。编制人: 审核人: 批准人:
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