分公司采购管理制度 1 、分公司采购管理分工程材料的采购和科室办公材料的采购。 2 、分公司材料采购由工程负责人根据工程的需要、科室办公需要向采购部提出申请, 并填写材料采购申请表( 工程材料的申请表由项目部以电子版发至采购部, 科室办公材料申请直接到行政部登记后汇总上报采购部) ,写明规格、型号、数量、质量要求、到货日期,一般采购申请需要在供货日期前 7-10 天上报采购部,由采购部对采购的材料进行统计。 3 、采购部根据上报的采购申请,进行市场调查(调查的合作单位不少于三家), 填报拟采购的价格和单位( 或个人), 上报合约部和分公司审核人员审批,审批结束返回采购部进行采购。 4 、如需签订合同的由合约部拟定合同文本,与采购部、拟合作的单位(或个人)进行洽谈,达成一致意见后,填报合同签订审批表,上报分公司审核人员审批。 5 、如采购的材料是属于固定资产的,资产管理负责人应予以登记。 6 、采购部采购的科室办公材料物品归行政部签收,放置在分公司仓库保管,需要使用的人员到行政部领取。 7 、采购完成后,交收料部门签收(收料的人员不少于 2 人,工程现场仓库保管员和项目负责人) ,采购部报销时,提供材料签收单和采购申请单予以报销。常州市市政建设工程有限公司苏州分公司
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