內审缺失报告审查日期:2009年6月6日NO:01审核员郑悦鸿受审单位工程部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:“分发文件由各单位自行保存,不可跨部门使用或复印。6月24日抽查现场部分图纸未加以管制,有私自影印的现象。违反ISO9001:-02受审部门主管日期:2009年6月7日原因分析生产部部分人员对体系程序文件了解不够。责任人生产部周志平纠正及预防措施要求对相关人员进行对程序文件的培训,按文件要求作业。预定完成日期09年6月10日核准完成日期09年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行09年6月10日追踪情况描述查已对本部门相关人员进行教育培训,加强文件资料管制意识。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::09年6月6日NO:02审核员郑悦鸿受审单位工程部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:设计和开发进度表随设计和开发的进展在适当时,予以更新;6月24日抽查“07083”电火花部门加工进度受阻,但进度表未及时更新。违反ISO9001:-09受审部门主管日期:2009年6月6日原因分析相关责任人一时疏忽,未及时更新进度表。责任人工程部林森煌纠正及预防措施要求责任人重新培训程序文件的要求,按文件要求作业。预定完成日期09年6月10日核准完成日期09年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行09年6月8日追踪情况描述查已对相关责任人进行教育培训。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::09年6月6日NO:03审核员林燕聪受审单位生产部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-、电火花、线切割编号模糊不清。违反ISO9001:、-16、三阶文件WI-GL-02受审部门主管日期:2009年6月6日原因分析生产部相关人员对体系程序文件了解不够。责任人周志平纠正及预防措施要求各部门了解程序文件的要求,按文件要求作业。预定完成日期09年6月10日核准完成日期09年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行09年6月7日追踪情况描述查已对公司现有设备进行编号标示,建立设备清单。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::09年6月6日NO:04审核员王伟欣受审单位仓管课审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:仓管之各项需管制物料于实际领料、入库之同时要在《存量管制表》上登记作帐,填写应清楚,不遗漏,做到料帐一致。6月24日审查仓库料帐不符。违反ISO9001:
内审缺失报告 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
