A05004物料验收、贮存、发放管理规程.doc

A05004物料验收、贮存、发放管理规程.doc,四川宝光药业股份有限公司编码:A0500500文件名物料验普理窸发放颁发部门:物料管理部共5页编制日期批准日期审核日期试行日期J-f—»中日期执行日期分发单位行政管理部、物料管理部、质量保证部、制造部目的:建立一个物料验收、贮存、发放的管理规程,使物料的收管发有一个规范的标准操作程序。范围:进厂的原料、辅料、包装材料。责任:文件涉及相关人员应对文件相关规定承担相关责任。“到货通知单”交给仓库物料保管员作为收货依据。“到货通知单”进行检查,特别注意物料代码(文字包材的代码是否带有版号)的正确性。若品名规格与代码不相符,则拒收退回,直至填写正确。“到货通知单”,清洁收货区域,清洁库内待验货位。,计量合格证是否在有效期内。,指定卸货地点(收货清洁区)。货物卸完后,保管员清点货物件数,在送料单或运输交接单上签字。“物料分类、编号管理规程”对该批物料进行编号,填写“进厂物料台帐”“到货情况”。“物料初验记录”(需称量者备“称量记录”)及状态标志(“物料状态卡”、状态绳、状态牌)对到货物料逐件进行初验、清洁。“物料采购管理规程”和原辅材料规格标准要求,凡要求每次供货提供检验报告书的物料,应在初验时验收有无检验报告书,并将检验报告书随“物料清验单”交往质量保证部。) 每件货物上应有“货物标签”或“产品合格证”或在包装上标示,内容至少应有品名、规格、数量、生产单位、生产日期或调出日期;中药材应有品名、产地、数量、调出日期、调出单位等。不得有与所装物料不相符的内容。2) 供货物料的包装应清洁无污染,不得污染所供物料。用擦拭、毛刷或吸尘器可清洁者按合格品验收。3) 包装应牢固无破损。采用简单缝补或封贴可补救的轻微破损按合格品验收。4) 应无受潮。5) 应无混杂(窜货)。(定额或不定额),必要时进行抽查。需称量者执行“物料称量管理规程”及相关衡器操作规程,并填写““不合格品管理规程”在当日能处理合格者,按“仓库定置管理规定”置于仓库规定区域的待验货位上码放整齐,设待验标志(围黄绳,挂黄牌,装待验“物料状态卡初验不合格而不能在当日处理合格者,立即转入不合格品区,设不合格标志(围红绳,挂红牌,装不合格“物料状态卡”),并按“不合格品管理规程”及时处理。“物料初验记录”及“进厂物料台帐”的““物料请验单”一式两份,一份留底,一份(有供货方检验报告书者一并附上,若来料批号非单一批号,应在请验单上注明)交与质量保证部取样员。,到仓库指定地点取样。取样恢复原包装后由取样员填写取样证,贴在所取样品的物料外包装上,送回原处。对取样后的纸箱、纸盒、说明书及贵细原辅料,取样员应按取走的数量打领料单交保管员记帐。,出具“检验报告书”或“不合格品处理通知单”,并按件发放“合格证”或