新县残疾人联合会.doc

新县残疾人联合会2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分新县残疾人联合会概况主要职责部门决算单位构成第二部分新县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分新县残疾人联合会部门决算名词解释第一部分新县残疾人联合会概况一、主要职责(一)负责维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。(二)组织教育残疾人,使其遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务,扶助残疾人平等参与社会生活。(五)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。(六)联系和指导各社区、村委会的残疾人协会群众组织,培养残疾人工作者。(七)承担政府交办的其他工作,认真做好综合、组织、协调和服务工作。二、机构设置及部门决算单位构成新县残联有二级单位0个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括残联本级。第二部分新县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明一、,,与2016年相比,,%,,%。变动的主要原因是:人员经费增加;全省残疾人无障碍会议在新县召开,公用经费增加;2017年是新县整体脱贫年,残联是行业扶贫单位,残疾人事业补助资金增加。二、,其中:;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、,其中:,%;,%;经营支出0万元,占0%。四、,。与2016年相比,,%,,%。变动的主要原因:人员经费增加;全省残疾人无障碍会议在新县召开,公用经费增加;2017年是新县整体脱贫年,残联是行业扶贫单位,残疾人事业补助资金增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,%。与2016年相比,,%。。变动的主要原因是:人员经费增加;全省残疾人无障碍现场会在新县召开,工作任务增加;2017年是新县整体脱贫年,残联是行业扶贫单位。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:,%;,%;,%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。,,%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员工资、津贴补贴增加上调,社会保障缴费基数上调。社会保障和就业(类)残疾人事业(款)康复支出(项)。年初预算为10万元,,完成年初预算的85%。决算数和预算数基本持平。(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为50万元,,%。决算数大于预算数的主要原因:残疾人脱贫攻坚任务重,残疾人又是贫困人群中的深度贫困人口,扶贫力度大幅度提升,残疾人民生支出增加。六、,其中:人员经费1