供应商检查表.docx

检查表表1序号1a、质量方针是否适用于该公司?有无证据?质量方针能否得到贯彻?是否含有对质量系统的不断提高的要求?阅读质量方针,并且是否涵盖了持续改进的内容。b、是否有证据证明质量目标设定是基于质量方针的要求,并且持续的监控和评估其适宜性。并且在公司组织机构中的到被认知和理解。是否有证据证明定期评审质量方针,是否各级别员工了解质量目标。2a、列举事实证明最高管理层在组织的各部门建立了质量目标,并且是可测量的,与质量方针相符合。如何监控,评估并且更新质量目标?是否建立了文件化的质量目标?管理层是否知道,讨论和评估这些目标?如果未达到目标,是否采取相应的改进行动?员工是否知道并且了解质量目标,结果和改进行动?内部审核是否包括了客户抱怨和绩效的结果?b、是否建立了提高员工质量意识的流程?例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等3质量手册是否包括了质量管理体系的内容,文件化的程序以及质量管理体系各个过程互通关系的说明阅读质量手册并核实文件和程序4是否有文件化的程序来确保组织的各等级文件受到控制。防止误使用作废的旧文件,对需要保留的文件做适当的标识。保证文件的可读性和可辨认性。文件发放之前要批准,适时的评审和更新文件并需要重新评审。5公司是否有计划和方案来减少对环境的影响,并且得到管理层的支持。是否有相应的会议记录,对员工的培训记录,工业废物的处理和处置等6和客户直接交流的员工是否受到过正规培训?是否有员工满意度的管理体系(如缺勤率,人员流失率,公司的厂房利用等)a、查看对组织的各级别员工的文件化的培训和发展的计划。员工的入职和岗位培训计划,记录b、例如工作条件,健康安全,职业发展,绩效评估等1供应商能否根据规范和图纸来设计产品?是否有产品设计工程师?设计人员是否有相应的产品设计学历背景(关于产品样件的)2供应商是否有程序来控制产品变更?是否在实施前根据客户要求验证并且确认变更?检查工程变更管理体系(记录,批准和文件的分发)3是否有能力和内部或外部合作伙伴包括客户一起从事产品和工艺设计如APQP流程,会议记录,职能划分等4供应商是否有合适的实验室来验证产品?实验室是否有能力按照设计验证计划进行相应的测试。如果没有条件,需要找到得到批准的第三方实验室(记录)5供应商是否有样件开发能力?参观研发中心或样件生产车间。要求供应商提供以前设计的样件。6是否有设计验证计划和报告来验证所有的性能测试满足设计标准。核实APQP,设计验证记录检查表表27供应商是否有CAD(计算机辅助设计)?检查设计软件的能力(FEA记录)1是否有组织机构图来反映质量职能机构的汇报关系?是否有质量管理的职能机构图?收集一份组织图和联系方式2供应商是否有文件化的产品和工艺流程持续改进计划。验证是否有行动小组?,时间进度表,APQP会议记录,PPAP文件等。抽查实际案例。4供应商是否使用控制计划来控制生产流程,并且是否有证据证明供应商采用了对于避免生产中出现的异常和不合格品的反应计划。在现场审核过程中,检查实际的生产操作是否与控制计划相符。5供应商是否使用过程流程图来定义完整生产工艺步骤现场审核中,检查实际的生产工艺步骤与流程图是否相符和。6从收货到发货,是否每一个生产工位都有操作或