内蒙古自治区乌海职业技术学院（本级）.doc

内蒙古自治区乌海职业技术学院(本级)2017年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明(二)关于2017年度收入决算情况说明(三)关于2017年度支出决算情况说明(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况(三)国有资产占用情况(四)预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能内蒙古工业大学乌海学院、乌海职业技术学院是经内蒙古自治区人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高职院校,受自治区教育厅和乌海市人民政府双重领导。学院现设有电力工程系、机电工程系、矿业工程系、建筑工程系、化学工程系、管理与旅游系、素质教育部、电大与成人教育中心、网络信息中心、工程训练中心、学前教育系等教学业务部门。乌海市作为西部大开发的重要工业城市,境内以煤化工、氯碱化工及电力企业为主导,以热能动力、机电一体化、无机化工等产业为重点的企事业单位急需大批高级应用型人才,我院专业设置与其相适应,毕业生有着广阔的就业前景。二、机构设置及单位构成情况学院在岗工作人员269人,其中:研究生学历159人,本科学历103人;现聘任高级职称63人,中级职称94人,初级职称89人。由于教学工作需要长期聘请外聘人员27人。2017年度,学院办理调入4人、退休3人。第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析学院2017年度年初收入支出预算安排:43,220,,与上年30,949,,270,。二、关于2017年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计81,660,,其中:本年收入合计81,660,,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余0元;支出总计81,660,,其中:结余分配209,,年末结转和结余0元。与2016年度全年收入82,999,,收入总计减少1,339,,下降-%;主要原因:2017年自治区拨付专款有所减少。与2016年度全年支出82,999,-1,339,,下降-%。主要原因:2017年度,专业项目建设资金投入与2016年基本持平,公用经费没有明显的提升、较上年有所减少。(二)关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计81,660,,其中:财政拨款收入81,324,,%;事业收入336,,%。(三)关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计81,451,,其中:基本支出78,898,,%;项目支出2,552,,%;(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计81,324,,其中:年初结转和结余0元;2017年度支出总计81,660,,其中:年末结转和结余0元。与2016年度财政拨款收入82,869,,支出82,999,,收入减少1,545,,下降2%;支出减少1,339,,%。主要原因:2017年自治区拨付专款有所减少。(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计81,324,,其中:基本支出78,898,,%;项目支出2,552,,%。(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78,898,,其中:人员经费51,244,084