福州市晋安区鼓山镇人民政府财政支出项目.doc

福州市晋安区鼓山镇人民政府财政支出项目(为民办实事、道路修缮、修缮费等)绩效评价自评报告一、项目总体概况(一)项目的实施依据根据区委《关于下达2018年鼓山镇人民政府收支预算的通知》(榕晋鼓政[2018]1号)文件,将辖区内道路修缮、景观整治等,列为2018年鼓山镇为民办实事、道路修缮、修缮费等项目。(二)项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预算投入情况及实施后达成的主要效益。2018年我镇将辖区内道路修缮、景观整治等经费列入为民办实事、道路修缮、修缮费等项目。以辖区内道路平整、绿化达标、群众满意为前提,保障道路平整安全,建设良好景观环境,建立建成长效机制,全力推进我镇基础设施建设。项目分为道路修缮、景观整治及各项修缮费,年初财政预算专项资金200万元,,通过2018年为民办实事、道路修缮、修缮费等支出,改善了群众出现环境,一定程度上缓解了交通堵塞压力,同时美化了公共绿化环境,增加了村民的生活舒适感,提升了我区的整体形象深受广大市民的好评。项目绩效评价工作开展情况为做好绩效评价工作,成立了评价工作小组,制定工作方案,确定以我镇财政专项支出项目为评价对象,采用调查、核实的方法,对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析,自评,得出结论并撰写评价报告。三、项目绩效自评结论(一),等级为良好。(二)项目绩效目标实现情况分析本项目期初设置目标数5个,实际5个,具体分析如下:投入-时效目标-绩效目标完成率-2018年12月底前完成年初所设5个绩效目标;2018年我镇为民办实事、道路修缮、修缮费等项目年初所设的5个绩效目标已按时完成;2、投入-成本目标-预算执行率-%(200)万元,已拨付各项为民办实事、道路修缮、;3、产出-数量目标-完成3条道路修缮,实际完成红光路、后屿路、福光路3项道路修缮工作;4、产出-质量目标-项目验收合格率-2018年100%,实际完成100%;根据2018年道路修缮、景观整治验收评分标准,我镇为民办实事、道路修缮、修缮费等项目已经达到验收标准,验收合格率100%。5、效益-环境效益目标-完成2项景观改造-实际完成招贤路和连江路2条道路景观改造。(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议(1)存在的问题:1、因为项目的资金使用需根据进度拨付,且项目从造价咨询——设计——预算——招标——决算的一系列程序周期较长,导致年终部分项目虽已完工但未完成决算审计。(2)措施及建议1、改进措施及建议:提前进入项目前期工作,加快项目进度,做到不脱节。(四)绩效自评指标得分具体分析(一)、绩效自评共性指标体系占比64%,分别是投入共性指标18%、过程管理共性指标46%,具体情况如下:1、投入指标-时效情况-目标完成率:评分标准:本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。实际情况;期初设置绩效目标数量5个,完成5个,完成率100%。得分6*100%=6。2、投入指标-预算执行率:评分标准:本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得6分,B﹤100%时得分为6×B。实际情况:当年预算批复数200万元,