2018年度斋堂部门决算公开说明.doc

2018年度斋堂部门决算公开说明目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表(详见附表)第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责2018年末本部门共设1个内设机构,下设6个事业单位。包括斋堂镇人民政府,农业综合服务中心(兽医站、水务站),文化服务中心,就业和社会保障事务所(社会事务服务中心),农村经济经营管理站(农村三资管理服务中心),区域经济发展服务中心(旅游发展服务中心),环境和综合治理服务中心。斋堂镇人民政府隶属于门头沟区人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对斋堂镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。(二)人员构成情况本部门共设1个内设机构,下设6个事业单位。行政编制56名,实际53人;事业编制66名,实际56人;离退休人员91人,其中:离休0人,行政退休59人,事业退休32人;其他人员65人,其中:社会化用工0人。二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、,,%。(一)收入决算说明2018年度本年收入合计43,,,%,其中:财政拨款收入42,,%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1,,%。(二)支出决算说明2018年度本年支出合计42,,,%,其中:基本支出5,,%;项目支出37,,%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2018年结余分配0万元,年末结转和结余4,。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、,,%。主要原因:政府性基金项目比上年增加。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出24,,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出4,,%;,%;文化体育与传媒支出1,,%;社会保障和就业支出1,,%;,%;节能环保支出1,,%;城乡社区支出6,,%;农林水支出8,,%;,%;,%;商业服务业等支出1,,%;,占本年财