2017年新县政府办部门预算公开说明.doc

2017年新县政府办部门预算公开说明目录一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能(二)人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2017年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2017年度部门预算表01、2017年单位部门预算收支总表02、2017年单位部门预算收入总表03、2017年单位部门预算支出总表04、2017年单位部门预算财政拨款收支总表05、2017年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出表05-1、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(工资福利支出)05-2、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)05-3、2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表(商品和服务支出)06、2017年单位部门预算财政拨款府性基金预算支出表07、2017年单位“三公”经费支出预算明细表08、2017年单位政府采购支出预算明细表一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能新县人民政府办公室为县政府工作部门,负责县政府日常政务工作,属财政全供单位。内设县政府法制办、县民族宗教局、县政府金融服务办公室、县政府督查室、网络信息中心、县长热线办公室、县应急管理办公室、县外事侨务办公室、县无线电管理委员会办公室、综合室、文电室、行政管理室、县政府目标管理办公室、政务公开办公室15个机构。(二)人员构成情况新县政府办财政全供在职工作人员73人,行政编制53人,事业编制20人;离退休人员23人,遗属定补人员1人。(三)预算年度主要工作任务新县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业,实施行政指挥和监督,参与国民经济进行宏观调控的职能部门,2017年度承担的主要工作任务:一是研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批;协助县政府领导抓好全县政府系统、各乡镇目标管理;督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告;协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。二是负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。三是负责全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障;承担县政府网站的建设、运行管理、内容更新、技术保障和安全保障工作;负责县政府法制、民族宗教、外事侨务、金融等方面工作及县政府机关的日常行政事务工作。二、2017年年度部门预算说明(一)2017年收入总计809万元,支出总计809万元,与2016年相比,收、支总计各增加62万元,增长7%。主要原因:人员工资调整增加收入支出。(二)收入预算说明2017年收入预算809万元,其中:2016年部门预算结转0万元,财政拨款收入809万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。(三)支出预算总体情况说明2017年支出预算809万元,其中:基本支出809万元,占100%;项目支出0万元。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年一般公共