25仓库管理程序.doc

25仓库管理程序.doc深圳市点成电路板有限公司仓储管理程序版本/版次: B总页数:共5页文件编号:DC-QP-025生效日期:2011-07-01区分制定审核核准发行印章签名本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!文件类别深圳市点成电路板有限公司文件编号DC-QP--07-01新制订———A/ 深圳市点成电路板有限公司 rTi':制定本公司仓库的收发作业程序,确保所储存的物料和帐H相符,:::::::安全库存::::,仓管人员凭《请购单》审核物料品名、规格、数量、交期是否相符,确认供应商所送物料的正确性后,准予点收,并在供应商的《送货单》上签名,然后填写《物料入库单》,通知IQC检验后,将《入库单》分发给采购及财务。,如发现物料的品名、规格、型号不符时,既给予拒收,如数量不符则通知采购要求供应商予以调整,需退货时应填写《退货单》。,一律放置于待检区(非直接原物料,辅料仅需仓库核对包装规格与实物是佛偶一致即可,无须置于待检区),由仓管通知IQC依《来料检验程序》检验,合格品三天内必须入库,不合格品依《不合格品控制程序》处理。《来料检验程序》予以标识。,如能特采则依《特采程序》进行,不能时由仓管通知采购退货处理。,IQC在原料外箱上贴免检标签并在标签上注明收料日期及有效期后直接入库。:,须填写《领料单》,由部门主管/经理或厂长及物控经理签字后方可生效。,仓管员须在单据上签名确认并依单据支领项目及数量在进销存帐上登帐。,且需是在有效期内的物料,当实物不足核领数量时,在实发栏填上实发量,实发量与核领数一致时,无须填写实发栏。:仓库应根据物控部的《安全库存表》对物料进行核查,每天将《领料单》转发物控部,以便物控对物料实际用量进行调整。1女件褊号nrcdnoc;,.-所用物料,依据《女全尊存表》况,开《请购单》给采购进行备料作业。:,仓管员应根据物料管制卡上的进货日期,先发出进货日期离目前较久的物料。:仓管员每月上旬、下旬对其库存品进行检视,注意有无新进物料已用完,而前批物料未用完之现象及有无过期物品,同时填写《物料管制卡》。:,仓管员应加以区分,归类分仓库、分区