管理者代表、质控部
各相关部门
有资格的审核人员、检查表、
用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?
年度内审计划安排
产品出现重大质量问题
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨
产品、工序审核中出现系统性问题
职能出现重大调整
质量管理体系及其过程有效性改进、
过程质量审核报告
过程质量改进措施
产品质量审核报告
产品质量改进措施
MP3
内部质量审核过程
输入输出
内审计划完成率100%
不符合项整改关闭及时率100%
内审覆盖所有部门、生产班次率100%
所有的不符合项的纠正预防措施完成率100%
产品缺陷扣分数年下降率10%
过程审核符合率≧85%
内部质量审核程序
纠正和预防措施控制程序
产品审核管理办法
过程审核作业指导书
用何指标衡量? 用何程序、方法?
编制
审核
批准
内部质量审核过程流程图 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
