税务申报流程.doc

税务申报流程.doc税务申报操作流程1、进入ABC4000,当月申报缴纳,进入“增值税纳税申报表附列资料(一)”按下图填写,其中“开具其他发票”栏填写已开增值税普通发票金额(此金额需从开票系统中取得,具体见下面•步骤)BCDE1FGH | I J J IK增值税纳税申报表附列资料(一)《本期语竺佶况明绷>税菽所屈时间:年月曰至年月曰纳税人缢:(公项目及栏次税专用发 王 开具其他发票未开旦发票纳脱检查调玄1(应纳)2谄售§5何项(应纳)税靛祯项(应纳)税函苗售颤(纳34567—、全碗税顼目1冲兑本的灿及加工修理修迎务务11质率的服分、不幼声和无形超23“:进入防伪税控系统--报税处理--发票资料--选定“增值税普通发票”“本年五月”“发票汇总表”•■点击确定搜开票软件I,:资料查询:资料导出下载斗统计:设备月度资料统计:设备年度资料统计:、 系统自动统计上月开票数据,其中“实际销项金额”为不含税息费收入(填入ABC4000税务申报表一的6%的“开具其他发票栏”中“销售额”),“实际销项税税额”为开票销项税金(填入ABC4000税务申报表6%的“开具其他发票栏”中“销项(应纳)税额”,注意:ABC4000中税额为系统自动算出,如果发现系统自动算的和开票税额不一致的情况,请修改为开票税额),作废的金额不用去管。、 其中“未开具发票”栏中“销售额”=金蝶系统中利息收入■开票销售额(上一步填入ABC4000中的金额),税额自动算,不用填。2、增值税纳税申报表附表资料(四),同时将减免820元填入“增值税申报表主表”中23栏增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵裱情况表)序号抵襦项目期初余额本期发生额本期应抵诚税额实际抵减税额期末余额123=1+24<35=3-:元至角分税款所属期:2016年05月01日至2016年05月