020合同评审流程(20110108).doc

FM -CW006 合同评审规范 1目的: 规范合同评审的规程,降低合同风险,确保市场部合同顺利执行。 2 适用范围: 市场部各销售单位与客户签订的销售合同; 3 内贸合同评审控制流程信N YYN 信息收集与客户沟通、产品相关要求有无合作意项报价测试客户要求法律法规公司其他要求合同评审商务中心销售中心财务中心市场总监技术部供应部物控部生产部有无修改要求合同签订销售经理总经理征求销售方案已签合同更改 FM -CW006 4职责: 销售部:负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项, 并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订, 通知评审部门并展开评审工作。 商务(津销售) 中心: 确认运输重量、里程及费用; 作为市场(津销售) 公司与工厂沟通的桥梁, 组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审; 对合同评审结果存档保存, 做月度分析后上报;合同条款确认完毕后,到财务盖合同章; 根据合同约定工期,跟进合同进程。 销售中心:对报价低于销售经理权限释放销售报价,审核销售合同草案,评审其他各评审部门评审外的其他条款。 财务中心:负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据, 评定客户风险,制定资金支持方案。 市场总监(销售总经理) :对合同报价、结算期限与方式进行批准, 制定销售策略和方案。 技术部: 负责与销售部确认技术标准及图纸; 编写产品使用作业书; 对技术要求进行确认; 判定合同标的物是否出示相关检验资质;判定验收标准要求。 供应部:提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量,确保其按技术要求进行供应; 生产部: 确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期; 根据产品性能或用户需要的包装要求,制定包装方案,确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产; 调配运输车辆, 辅助核算运输重量、里程及费用; 产品出厂完工, 发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。 品管部:确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求;预算相关费用、完工时间; 组织检验、检测及取得相关证书、资料; 负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。 总经理:负责审批评审通过的销售合同。 5 工作程序: 合同分类: 一般合同: 指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同,一般合同的评审流当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限( 含原应收帐款) 不超过 90天, 本单位负责人签批即可,否则必须有合同评审相关部门会签, 经区域经理、商务中心、财务中心签批方 FM -CW006 可生效。 特殊合同: 年度供货协议 一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的 5 万元以上(含 5 万元的) 销售合同, 天津市各销售单位与客户签订的 30 万元以上(含 30 万元的) 销售合同, 称作为特殊合同; 必须有合同评审相关部门会签,经市场总监(销售总经理) 或总