地面走动管理制度及检查办法.doc

地面走动管理制度及检查办法为进一步加强地面安全管理,根据矿安全管理1号文件精神,切实加强地面现场管理,结合我矿实际,特制定地面走动管理制度及检查办法。一、走动管理实施范围及责任人1、地面走动管理范围包括厂区、办公楼、两堂(塘)一舍、地面交通、污水处理站、风机房、机分厂、动筛车间、副井配电室、水源井、锅炉房、主井配电室、热风机房、高山水池、集中供液站、筒仓、及地表山体。2、地面安全管理重点(1)地面各重点岗位人员操作行为检查。(2)季节性“三防”工作,以山体滑坡、地表裂缝、地面塌陷为重点,认真做好雨季“三防”、冬季“三防”以及卫生防疫工作。(3)大型娱乐活动、重大会议以及其他重大活动,必须制定专项安全措施和应急预案。(4)各科室负责抓好专项安全管理工作。①由保卫室负责抓好矿区治安、交通运输、地面消防等管理。②由办公室负责抓好内部车辆管理。③由机电科抓好地面供电、大型设备吊装的安全管理。④由后勤管理中心抓好两堂(塘)一舍的安全管理。⑤由企管科负责抓好地面工程的安全管理。⑥由劳资科负责抓好职业病防治工作。⑦由调度室负责抓好雨季“三防”和冬季“三防”工作。以上专项安全管理工作由各管理部门制定具体措施,安全科组织检查,监督落实。3、走动管理责任人为:厂、队、车间等基层单位班组长以上人员及机电科、地测科、后勤中心、煤质科等职能科室技术员以上人员。二、走动管理职责1、实施走动管理的厂、队、车间要制定班组长以上人员走动管理巡查计划表。明确班次、巡查人、巡查线路,保证每班都有班组长以上人员按照规定线路轨迹不间断进行巡视巡查走动;每月28日前将下月巡查计划表经主管科室审批后报安全科。2、地面走动管理的职能科室要对本科室技术员以上人员走动管理责任区域进行明确分工,所有人员对各自走动管理责任区域现场巡查巡视每周不少于3次,协调、帮助解决现场问题;在所有临时检修施工点和危险因素施工点必须有主管科室主办以上人员在现场指挥监护,否则严禁进行检修和临时施工。3、对地表山体的走动巡查管理由地测科制定巡查图表,每日至少有一名技术员以上人员对地表山体危险区域进行巡查,发现山体有异常变化,及时汇报。4、厂、队、车间班组长以上人员上班期间按照线路轨迹不间断地进行巡视巡查走动,主要巡查本单位管辖范围内各个区域、各个环节、各个岗位、各项工作的开展和落实情况。在进行检修活动、临时作业活动及非正常作业时,必须全程盯在现场。5、严格执行地面非生产作业、临时作业工作票制度及非正常作业、临时作业措施编制贯彻学习制度。6、安全科建立专门的督查台账,每月对应参加巡查巡视人员走动管理情况进行统计汇总,对未按规定进行巡查的人员追究考核。三、走动管理要求1、实施走动管理的单位要根据本单位所管辖的范围和各工种岗位特点,把巡查内容延深细划到各个作业点,梳理出特别重要区域、特别重要岗位,列为必巡内容,做到熟悉职工思想状况,了解现场的作业环境,及时处置存在的各类安全问题、隐患,同时结合本单位实际,制定本单位走动管理实施细则,报主管科室及分管领导审核后实施。2、走动管理的单位要在每个巡查区域建立专门的巡查日志,各级人员要将巡查巡视时间、内容、发现的问题、采取的措施等记录在案,对不能现场解决的问题,要及时“三定”,跟踪整改落实。3、主管科室要制定巡回检查图表,科室及队组有走动管理责任的人员要严格按照制定的巡回检查图表进行定期巡查,并及时将现场发现的问题填写到图表上。四、监督考核1、矿成立地面走动管理巡视督查组。督查组分为十个小组,每组由矿领导带队,职能科室管理人员参加,每日对不少于两处的厂、队、车间现场监督,检查厂、队、车间班组长以上人员走动巡查巡视情况,同时对巡视督查地点的安全生产状况、职工正规操作等情况进行检查,及时组织或协助处理现场遇到的各种安全、生产、经营问题,并将督查结果在次日早班前会进行通报。(督查分组表见附表1)2、督查组要将巡查日志及巡查图表作为一项必查内容,在督查表上写明当日所督查地点,当班计划走动管理人员,实际走动管理人员,对未按规定走动巡查或未认真填写巡查日志的责任人扣除安全绩效(或技能账户)5分/次,并在次日班前会进行通报。3、实施走动管理的厂、队、车间未按规定制定走动管理巡查计划表、巡查日志,扣除负责人安全绩效5分/次。4、主管科室未指定巡回检查图表的,扣除科室负责人安全绩效5分/次;技术员以上人员下现场走动巡视少于规定的,扣除安全绩效5分/次。5、在地面临时检修施工作业和危险因素施工作业,未执行工作票制度及非正常作业、临时作业措施编制贯彻学习制度,没有主管科室主办以上人员在现场指挥监护而进行检修和临时施工的,扣除主管科室负责人及施工单位负责人安全绩效各10分/次。五、检查办法1、地面安全检查办法本着“谁主管、谁签字,谁签字、谁负责”的原则,力求强化基础、突出重点、明确标准、考