内审缺失报告.doc

內审缺失报告审查日期:2012年12月24日NO:01审核员林燕聪受审单位工程部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:“分发文件由各单位自行保存,不可跨部门使用或复印。12月20日抽查现场部分图纸未加以管制,有私自影印的现象。违反ISO9001:-02受审部门主管日期:2012年12月24日原因分析生产部部分人员对体系程序文件了解不够。责任人生产部周志平纠正及预防措施要求对相关人员进行对程序文件的培训,按文件要求作业。预定完成日期12年12月24日核准完成日期2012年12月25日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行12年12月28日追踪情况描述查已对本部门相关人员进行教育培训,加强文件资料管制意识。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::12年12月24日NO:02审核员林森煌受审单位总经理室审查类型■定期□:11月交货达成率为96%,目标值为98%。未达目标,未做分析改善报告违反ISO9001:-04受审部门主管黄煌彬日期:2012年12月24日原因分析有做分析,但未记录责任人生产部:林彩真纠正及预防措施要求责任人重新培训程序文件的要求,按文件要求作业。预定完成日期12年12月24日核准完成日期12年12月25日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行09年6月8日追踪情况描述查已对相关责任人进行教育培训。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::12年12月24日NO:03审核员谢亚勇受审单位生产部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:、-16、三阶文件WI-GL-02受审部门主管林彩真日期:2012年12月24日原因分析生产部相关人员对体系程序文件了解不够。责任人林彩真纠正及预防措施要求各部门了解程序文件的要求,按文件要求作业。预定完成日期12年12月25日核准完成日期12年12月28日是否需增修订文件■不需要□需要(文件名称:)受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果:■已结案□未结案□正执行09年6月7日追踪情况描述查已对公司现有设备进行编号标示,建立设备清单。本不符合项已结案。审核员:审核组长:管理代表:NO:FM-63Rev::12年12月24日NO:04审核员王伟欣受审单位仓管课审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-:仓管之各项需管制物料于实际领料、入库之同时要在《存量管制表》上登记作帐,填写应清楚,不遗漏,做到料帐一致。12月20日审查仓库料帐不符。违反ISO9001:-