项目风险管理办法.doc

中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部(69900-0006-005-A-2007)项目风险管理办法(试行)版次编制日期A审核日期批准日期目录1总则 12范围 13机构与职责 14项目风险管理过程 25报告制度 26奖励与处罚 37附表 ,确保项目总体目标的实现,根据《管道建设项目经理部风险管理程序》制定本办法。,是项目目标管理的重要手段,必须纳入项目管理总体计划。项目风险可分为质量风险、进度风险、费用风险、采购风险、HSE风险等几种类型。、项目部、承包商、供货商等项目参与各方。2范围本办法适用于管道建设项目经理部管理项目的可研、勘察设计、采办、施工、投产试运等各阶段的风险管理工作,各阶段的风险管理工作可根据本办法制定具体的实施细则。,各部门对本部门职责范围内的项目风险进行管理。,是进度风险管理的责任部门,其主要职责如下:;;;;、HSE风险管理的责任部门,其主要职责如下:、HSE初始风险清单的收集与维护;、HSE风险管理计划;、HSE风险管理过程进行监督和跟踪;,其主要职责如下:;,制定本部门物资采办风险管理计划;;,报项目经理部批准。项目部需对承包商的风险管理提出要求,并保证承包商参与整个项目风险管理过程。4项目风险管理过程项目风险管理包括以下过程:,识别引起风险的主要因素,识别风险性质,识别风险可能引起的后果。所确认的风险则须记录在风险登记表中。,评定每项风险发生的可能性与影响力。,确定可能的风险应对计划,选择应该采取对措施,并确认对各项风险进行管理与承担实施责任的责任方。,监控执行措施的进展和影响所面临风险的效果。,回顾先前的工作步骤,并改进处理方法,以期从风险处理过程中获得更多的利益。通过与项目总目标和分目标之间共享风险处理过程数据和所吸取的教训,实现外部反馈。,项目部每周四向项目经理部汇报风险管理计划执行情况及更新的风险等级表。,应当当日报告。,项目部应编制风险管理总结上报项目经理部备案。,对项目风险管理成绩显著者,应给予表彰和奖励。,造成对项目目标实现不良影响的单位和人员,应给予批评教育;对情节严重的,造成了严重后果的应进行行政处分或追究经济处罚。7附表:风险初始识别清单序号风险描述风险识别项目阶段风险类别可控性风险原因1施工期间,原先核准埋设管道的路线旁,突然人口激增,有村庄或人为活动,因而需改变管材规格政策商业环境不可控外部商业环境变化2因政府用地规划或法规要求,引起设计变更政策商业环境不可控政府或法规要求3物权法实施后,需单点对各地方政府部门协调,耗时过大,(如穿越沙漠或河流),可能导致管道破裂,坍方,滑坡,因而拖延工期,造成人员伤亡外部自然环境不可控地质原因6项目实施过程中出现雨雪、大风等恶劣天气,致使现场无法施工,影响施工进度外部自然环境不可控天气突然发生变化,情况恶劣7地形地貌变化,河道改变,导致设计变更或施工难度增加外部自然环境不可控外部自然环境变化序号风险描述风险识别项目阶段风险类别可控性风险原因8西部地区寒冷,容易造成冻管,影响施工正常进行和管道08年底投产试运工作外部自然环境可控钢管防冻措施不力9黄土原的施工怕扰动,施工困难外部自然环境不可控地质原因10大雨冲刷造成土壤