退、补料作业流程序号流程责任人相关表单作业内容1OKNGOKNG退、补料整理统计退料检验补料审批审核退、补料收发信息处理领料员《退料单》《材料出库单》车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开具《退料单》,注明退料原因,每天定期处理前一天的项目完成余料或当天的不良物料;需补料的也统计好填写《补料单》上,报生产主管审查,副总审批。2生产主管《退料单》《材料出库单》生产主管负责审核《退料单》,《补料单》上内容与退料是否正确属实,补料是否真实必要,若无误,则签字、确认,否则要求领料员进行纠正,补料需物控主管确认3IQCPMC《退料单》《材料出库单》有退料的报IQC按《退料单》检验,四小时内于《退料单》上记录品质状态,不良品须注明不良原因和处理意见;补料,生产主管审核后给回领料员进行领料处理4领料员仓管员《材料出库单》经审核检验的退料由领料员负责退回相应仓库,仓管员核数签收,并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓;同时按有效的《材料出库单》进行补料发放(特殊情况及时处理)5仓管员PMC员《退料单》《材料出库单》仓管员按《退料单》《材料出库单》实际退补料品种、规格、数量等于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;物控主管检讨缺料情况,提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施;仓管、财务进行帐务、:对本公司的退料进行控制,确保退料补货能及时满足生产的需要。:适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。:负责物料的退料与补料工作。:负责退料的清点与入库工作。:负责退料的品质检验工作。、规格进行分类、统计,做好标识,开好《退料单》,注明退料原因后交生产主管审核,物控主管确认。《退料单》上内容中的退料是否正确属实,补料是否真实必要,若无误,签名确认,否则退回领料员进行纠正;《退料单》连同退料一起报品管部IQC进行检验;,在120分钟内对退料做出品质判定,并将检验判定结果记录在《退料单》的品质状况栏,同时对不合格物料要做明确不合格标识(在不合格标识中注明退补原因和处理意见);(如退料不符合要求,良品
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