重庆荣昌区双河街道办事处.doc

重庆市荣昌区双河街道办事处2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。,完成国家计划,增强财政实力。。(二)机构设置。本年我街道独立核算及编制机构数较之去年没有变化,本年独立核算及编制机构为9个(党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水务站)。二、部门决算情况说明(一),。与2015年决算数相比,、%,主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。、%,主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。,其中:,占100%。,其中:,%;,%。,,主要原因是消化以前年度预算指标,并加快2016年专项资金使用进度。(二),较上年决算数减少25万元,%。主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。,%。主要原因是年初基金无预算。,,%。主要原因是补发调增及人员增加导致的基本支出增加。,%。主要原因是消化以前年度预算指标。本街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,较年初预算数无变化;,%,较年初预算数无变化;,%,较年初预算数无变化;,%,,决算数小于年初预算数,主要原因是2016年有资金结余;,占2%,较年初预算数无变化;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,,决算数小于年初预算数,主要原因是2016年有资金结余;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,较年初预算数增加636万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;资源勘测支出40万元,%,较年初预算数增加20万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,较年初预算数增加150万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余;,%,较年初预算数无变化;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2015年有资金结余。(三)。其中:其中:,,主要原因是补发调增及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利(包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金)、退休费、住房公积金。,,主要原因是办公费减少,公务用车减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费