煤矿安全风险评估.doc

附表一煤矿安全管理风险评估表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分情况得分一、机构设置与人员配备(8分),负责安全监督检查1查资料。有1项达不到要求, 。每少1人,该小项不得分 ,人员数量符合定员标准,并能满足日常安全监管工作的需要2 。1人次不满足要求不得分二、安全规章制度︵:⑴安全生产责任制度;⑵安全办公会议制度;⑶安全目标管理制度;⑷安全投入保障制度;⑸安全质量标准化管理制度;⑹安全生产教育与培训制度;⑺安全隐患排查与整改制度;⑻安全监督检查制度;⑼安全技术措施审批制度;⑽矿用设备器材使用管理制度;⑾矿井主要灾害预防制度;⑿事故应急救援制度;5查资料。每缺1项制度扣1分,。项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分情况得分12分︶⒀安全奖惩制度;⒁入井人员管理制度;⒂安全举报制度;⒃安全操作管理制度;⒄、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制,建立职能部门业务保安责任制3 ,井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每缺1项制度扣1分,落实不到位本项不得分操作规程所有岗位均有安全操作规程2查资料。、安全费用提取及使用︵15分︶。每缺1项制度扣1分 。无标准或标准不符合国家规定,。不符合要求,该小项不得分 、足额提取安全费用2 ,做到专户存储、专款专用2 ,做到账目项目相符,项目完成要进行验收,并有验收记录5 四、隐患排查与治理︵18分︶。不符合要求不得分 、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料。不符合要求不得分 ,建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案3查资料。不符合要求不得分隐患治理 ,重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改,挂牌督办;一般隐患应由专人负责,立即整改;治理结束后,组织验收,做好记录,跟踪销号7查现场和资料。不符合要求不得分 “三违”处罚细则,建立“三违”人员管理台账4查资料。不符合要求不得分五、安全生产技术管理︵。不符合要求不得分项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分情况得分分︶。不符合要求不得分 :企业发展规划、中