目的为规范公司采购活动的询价工作,使采购活动顺利进行,有效控制采购价格,提高采购管理管理水平,特制定本程序。适用范围本规定适用于公司所有物资的采购活动。权责相关部门提出采购需求并提供相关资料。采购专员负责落实工厂采购的具体询价活动。采购部经理负责询价结果的审核。价格委员会负责价格的核定。总经理负责价格的批准。,采购人员应明确以下相关内容:采购物资的编码、名称;采购数量;采购物资的规格型号、图号;采购物资的质量要求;采购报价基础要求;付款条件;交期要求;物资包装要求;运送方式、交货方式与地点;采购人员与相关人员的姓名及联络方式;报价到期日;保密协议内容;售后服务与保证期限要求;,并经部门经理批准后交至采购专员处;采购专员进行询价准备,收集相关资料,通过查阅供应商信息库和市场调查报告等方式掌握供应市场动态;采购专员根据市场调查与分析结果,选择符合条件的询价供应商名单,并交采购部经理审核确认;经采购部经理审核确认后,采购人员编制询价文件,并向供应商发出《询价通知》;采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价;采购人员在截止报价后,汇总并整理所有报价,经过对比分析,编制《采购询价报告》交送采购部经理审核;经采购部经理审核并提出采购意见后,由价格委员会对《采购询价报告》进行核定,确定候选的供应商,编写《价格委员会会议纪要》;确定好候选供应商后,由总经理对价格进行批准。:对于非初次采购的物资,采购人员应在供应商库中查询原供应商,并直接列入《询价供应商名单》;采购询价过程中,属于需附图纸或规范的物资,采
采购询价管理规定 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
