安全管理标准检查表..docx

安全管理标准检查表一 级 二级要素要素安 全 安全目标管理检查项目安全目标管理制度安全目标制定检查方法及内容               存在的问题           整改要求         备注建立安全目标管理制度,明确和环节的主任部门、责任人及责任。制定项目安全生产目标。项目部与各部门、班组、作业队个人签订了安全目标责任书。安全目标考 制定安全生产目标实施计划和考核办核 法并且有记录。基层单位或职能部门是否有指标实施计划或考核办法。安全目标与指标实施情况的检查或监测记录。定期进行月、季效果评估和考核记录(含评估报告)。项 目 安 全 安全机构和 建立安全生产委员会,每季度召开一次管 理 组 织 人员 安委会会议,并有会议记录。机构和职 设置安全管理机构、配备安全管理人责 员,制定管理制度文件。配备专职安全管理人员、安全员、数量满足要求。专职安全管理人员、专兼职安全员的管理、培训教育记录。职责 建立各级安全生产责任制及相应管理制度。执行安全生产责任制度追究制度,安全生产职责履行情况检查记录。安全生产责任制适应性评估与更新记录,更新后以文件的形式发布。安 全 生 产 提取、使用 制定安全生产投入保障制度,制定和报投入 批安全生产费用年度计划。按照合同项目清单规定提取、使用安全生产费用。管理与监督 建立安全生产费用台帐,实行专户核算,不得挪用、挤占、转移资金。建立安全生产费用管理制度和安全生产费用核算制度。建立员工工伤保险档案,按照规定及标准要求购买工伤保险。安全生产费用的提取、管理使用的监督检查记录。每季度初想监理单位填报《安全生产费用计划(统计)报表》。安 全 管 理 规章制度预 建立安全生产规章制度,并将制度发放体系 体系文件 到相关工作岗位。1、安全生产管理办法2、安全生产管理办法3、安全生产职责制度4、安全生产投入制度5、文件和档案管理制度6、文件和档案管理制度7、安全教育培训制度8、安全生产会议管理制度9、安全技术(措施)管理制度10、特种设备及特种作业人员管理制度11、设备设施安全管理制度12、安全文明施工管理制度13、建设项目安全设施“三同时”管理制度14、检维修安全管理制度15、危险物品及重大危险源管理制度16、作业安全管理制度17、相关方及临时用工管理制度18、职业健康管理制度19、劳动防护用品管理制度20、消防安全管理制度21、森林防火管理制度22、交通安全管理制度23、防洪度汛管理制度24、环境保护管理制度25、应急管理制度26、事故管理制度27、安全生产奖惩制度法律法规及 识别、获取法律法规、标准规范的制度,标准规范 并明确主管部门、获取方式。编制使用的安全生产法律法规及标准岗位安全操作规程评估与修订文件和档案管理教育培训 教育培训组织管理教育培训对象及培训内容规范清单。清单中有未识别的或有作废的法律法规、标准规范。编制岗位安全操作规程,并将操作规程发放到相关岗位。各岗位的安全操作规程应是最新的有效版本。每年至少进行一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况检查评估。是否据评估情况进行修订,并将修订结果及时传达或报备相关部门。是否执行文件和档案管理制度。对主要安全生产过程、事件、活动、检查并有安全记录档案。确定安全教育培训归口部门。编制安全教育培训计划和实施方案。建立安全教育培训档案,并对培训效果进行评估和改进。项目负责人、安全管理人员相应安全管理资格证书持证情况。班组长及专业技术人员等相应的安全教育培训记录情况。新上岗人员安全教育培训相关记录情况。特种作业人员持证情况,是否进行复审、安全教育记录资料。对调整岗位的职工进行新岗位相关安全教育培训,并有资料。采用新工艺、新技术、新设备,对有关人员进行专门安全生产培训。转岗、离岗三个月以上重新上岗者,进行安全教育培训并有记录。对相关方作业人员进行安全教育培训并有记录。制定全员教育培训计划和实施方案。对操作岗位人员进行安全教育培训和安全技能培训,并有相关记录。对新进场员工进行“三级”安全教育培训。安全文化 安全文化 编制安全文化建设方案。班组安全文 编制班组基本制度化及活动 配备兼职安全员,兼职安全员是否经过安全管理培训,并有培训记录。明确班组对口管理干部、班组长、兼职安全员、技术员及作业人员安全职责。隐 患 排 查 隐患排查 建立、、执行安全生产隐患排查、登记和治理 报告、建档监控、治理评估等制度。建立事故隐患信息清单和管理台帐。制定隐患排查方案,并开展隐患排查工作。法律法规、标准规范发生变更或有更新,以及操作条件或工艺改变,新建、改建。扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整时,组织隐患排查,并有相关记录。对排查出的隐患确定等级,并等级建档。隐患治理 编制隐患治理方案,