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P 外审需准备的记录和硬件第一部分:各部门需按下面的要求准备好 04年3月1 日到现在的记录: 1 总经办需准备的文件、记录: A 各项培训记录:新招聘员工的培训和考试记录、卫生培训记录、 P 培训考试记录、关键工序培训记录、检验人员培训记录、 B 关键工序和检验人员的上岗证、健康证、员工档案、员工花名册、特种工种(司炉、电工、司机、制冷工) 的上岗证、 C 各项证件的复印件(经营许可、 ISO9001 、出口卫生注册、法人代码、卫生许可证等) D 外来文件和传真收发记录 E 职工档案的整理、所属外来文件的整理、 F 本部门及收到的受控文件清单 2 品控部需准备的记录: 3月1 日到现在的个人、厂区环境卫生检查记录、车间卫生检查记录、所有的成品检测报告、不合格品报告单、纠偏行动记录、辅料包材进货检验记录、供应厂家的检验报告、草莓浆、草莓汁、杏浆生产情况总结、水质检验报告、工艺卫生检查报告、药品配置记录、仪表计量校准记录、内部审核计划、内部审核通知、内部审核记录、管理评审记录、受控文件清单、记录清单、各种外检报告、相关录、文件修改通知单、 P 计划修改单、近几个月生产期间的过程品控记录、产品发货检验报告和登记表 3 果浆车间需准备的工作 A 需准备的记录:草莓、杏、桃三个品种生产期间的破碎打浆监控记录、浓缩工序监控记录、杀菌罐装工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、 PQC 日报表、捡果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿度记录、罐装机流量计校准记录、 B 硬件: CCP 计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死角、 4 浓缩车间需准备的工作: A 需准备的记录:草莓生产期间的各工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、捡果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿度记录、罐装机流量计校准记录、 B 硬件: CCP 计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死角、容器的标识一定要作好、 5 动力车间记录:配电室检查记录、锅炉运行记录、锅炉检修保养记录、水质检验记录、冷库运行记录和温度记录及保养记录、厂区设备检查维修记录、受控文件清单、记录清单 6 供应部: 合格供方名录、供方评审表、各供应商的资料(尤其是酶制剂、钢桶、塑料袋、无菌袋、柠檬酸、 VC 钠等几项)具体资料包括:营业执照、卫生许可证、获得的认证的证明材料、产品遵循的标准(国标、行标或企标)、在质检所或卫生防疫站或其他权威部门检验的检验报告、每批进货的检验报告等;受控文件清单、记录清单需具备的文件:采购控制程序、供方评审办法 7 发运办: 记录:所有自 3月1 日到现在内部发货的调拨单或销售合同、出入库单据、顾客投诉登记单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单、库房温度湿度记录硬件:所有产成品必须作好规范的标识、库房放好温度湿度测量表 8 采购部文件:合格供方评审办法、水果收购管理办法、水果原料标准记录:水果