合同评审程序.docx

程序名称:与客户关的过程控制程序程序编号:QP-02 版本:A生效日期:2007年1月1日版本更改内容生效日期A2007年1月1日发放范围发放记号"于部门名之右小格并配有 <<程序文件一签收表>>销售部工程部财务部生产部采购部品质部行政部物料部编写人: 审批人: 如此“受控”印章并非红色,代表此文件并非有效之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控 :规范本企业各部门识别并理解客户要求,并确认是否有能力满足客户的要求的过程。:,包括各种信息的征集、客户要求的收集;,认定企业是否有能力满足规定的产品要求;,包括产品要求的问询、合同或订单的处理与更改,客户意见的反馈与传达。:为了确保主题事项的适宜性、充分性、有效性,以达到规定的目标所进行的活动。:对产品、过程或体系的固有特性的要求。:,确定并评审产品的交货数量、包装、交货期等有关事项。、工艺要求、质量要求等有关事项。,并负责订单评审的批准。,接收产品要求的形式:书面方式:客户传真的订单、工艺或质量要求等。口头方式:客户口头或电话通知,应记录并整理,必要时应以书面形式传真回客户签名确认。实物样板方式:客户送样代表了客户具体产品要求。、技术资料、等外来文件资料,应由接收部门编目建档管理,参照《文件和资料控制程序》。,应先核实订单内容是否清楚、完整。一般订单应明示的内容包括:产品名称、规格、交期、工艺技术、质量要求以及其他客户确定的要求。对于订单的一些疑问,包括与以前表述不一致的要求,销售部、工程部门应就相关事项与客户进行联络沟通,确保与产品有关的要求得以明确了解。产品的质量、工艺技术要求的确定工程部依客户要求,制作产品样板;客户对产品工艺技术和产品标准没有特殊要求时,按本企业的工艺要求、产品标准作业;制作好的样板应送交客户确认,以便产品的要求以实物的形式固定下来,客户如提出修改意见,改动后还需再确认。,评审人员应由有关部门负责人担任。:,资源配置,产品交货期等方面是否满足要求,由销售部、生产部,物料部负责评审。、质量等要求,企业是否有能力达到,由工程部负责评审。评审应确保客户的要求得到规定,包括客户口头表述的要求已得到确认、双方对订单理解不一致的要求已沟通明确,并应得到客户书面的确认结果。,填入《产品订单评审记录》,会同工程部,品质部评审,并对不合理部分进行修订、协商,在与客户达成一致后,采用会签形式由部门负责人在《产品订单评审记录》相应栏目上签署评审意见及姓名后,呈总经理或其授权人批准。,对与