仓库标准操作流程范文.docx

仓库标准操作流程范文(一)物品验收:1>验货前,检验采购申请单审批手续是否齐全,各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明),同时凭符合签字手续的采购中请单验收货物。2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:(1) 物品数量验收如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;如果是袋装物品,应通过点数或称重,检查袋上卬刷的重量是否与实际一致;散装物品,应逐个品种称重,确定实际物品数量。(2) 物品质量验收物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;验收中对物品质量把握不准的,应会同使用部门相关技术人员的一起验收;必须严把物品保质期关,检查生产日期或保质日期是否过期,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。(3) 发票及送货单要求,发票或送货单,名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符可按实际验收。物品验收过程中,对己点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时,在采购申请单中相应项目旁作上“ 标记。全部物品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将物品送进仓库。——验收水产、肉类、蔬菜类时,要保证新鲜、干净、无腐烂、变质,无过多水分和其它杂物。特别是鱼类,活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻,用水冲掉多余的冰,然后称其净物,每一箱都要过秤。——验收干货、罐头时,必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等,符合要求方能收货。——验收进口食品时,必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明,同时,还要有当天市场肉类复检单。3、验收后,仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认,同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》,填写完毕后,仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份,其中一份留仓库保存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后,根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单(直拨)》,填写完毕后,仓管员打印出《采购入库单(直拨)》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认,签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单(直拨)》转由会计审核。《采购入库单(直拨)》一式三份,其中一份部门二级仓负责人留存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。3、 物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责;4、 对于货己到而发票未到没有打单的物品,每天填报《货己到未打单报表》,并督促相关责任人及时办理审批手续。5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书,维保单等文字材料,并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用,如借出本部应有借条备案。入库存放:1、 凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管。2、 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片,卡片固定在物品正前方的中间显眼处。4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。(三)、保管与抽查:1、在保管过程中就建立严密的保管制度,做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐,盘存卡的基础上,按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等,以尽可能延长原材料的储存寿命。(2)仓库对进仓储存的物品,必须分类固定位置存放,并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放,贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”,凡出入仓的物品,须于当天在货卡上登记,并结出存货数。(2) 存仓的物品必须做到“三对口”,即存仓物品与货卡相符,货卡结存数与存货明细帐余额相符。(3) 存仓的物品要先进先出,经常检查,对滞存较长的物品,要主动向业务部门反映滞存情况,以便及时使用和处理,防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变,破损或超期保管的现象,要及时填写“物资、物品残损超期(霉变)处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因,追究责任人的经济责任,并及时处理残损、超期、霉变的物品。(4) 仓库存货因残损、超期、霉变的报废,除追究责任外。年累计金额在500