预防措施程序.doc预防措施程序分发控制本程序为“受控文件”,未经许可不得复印复印件号: 发行部门: :职位:日期:审核:职位:日期:批准:职位:日期:目的本程序描述了在品质/环境系统运行中,确定潜在问题、调查潜在原因和采取预防措施的过程。范围本程序适用于公司内部的所有区域。职责和权限各部门主管与管理者代表…起识别关键绩效指标和不符合发生的原因。定义CPAR-纠正和预防措施要求MRM・管理评审会议MR-管理者代表ESH-环境、-电子行业行为准则适用表格序号表格名称表格编号1234纠正和预防措施要求部门关键绩效指标表目标管理纠正和预防措施要求■管理评审HIL-F-QAD-016HIL-F-QAD-034HIL-SOP-QAD-032HIL-F-QAD-030序号流程说明部门1负责人参考文件记录1・CP确定要采取预防措施的关键绩效指标管理者代表/部门主管目标管理-信息来源包括:■内/外部审核■员工体质(健康和安全方而)■材料和仓库控制■生产质量效率■客户满意度■相关方反馈•法律法规符合性评估-ESH事件■,发现潜在不符合。部门主管部门关键绩效指标统计表CPAR-。部门主管管理评审会议记录CPAR--管理序号流程说明部门1负责人参考文件记录的潜在原因。>是否釆取预防措施?相关部门主管■•不需要预防措施的理由是:1•不是真的潜在不符合;;■)找到并记录潜在问题的潜在原因,采取预防措施。相关部门主管CPAR-管理评审&1确认和监控预防措施,在管理评审会议上评估有效性。QA主管/管理者代表-CPAR-管理评审■管理评审会议记录
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