中国移分公司增值业务月度经营分析.ppt

九月增值业务经营分析
数据中心
2009年10月
KPI指标完成情况
3
1
3
2
3
3
3
4
目录
三季度营销活动回顾
三季度存在主要问题
下一阶段工作安排
9月增值业务KPI完成情况
注:%
指标项目
年度目标(省公司)
三季度挑战目标
累计完成情况
完成进度
备注
数据增值业务收入占运营收入比重
%
%
%
完成三季度挑战目标,
新推数据业务收入占数据业务收入比重
%
%
%
粘性数据业务活跃客户总规模(万户)



132%
%
振铃收入(万元)
16


120%
%,略低于时间进度
彩信普及率
%
%
%
完成三季度挑战目标,但与全年挑战目标差1pp
GPRS普及率
%
%
%
彩铃活跃度
%
%
%
净增彩铃付费客户数(万户)
4


%
数据增值业务收入完成情况
%,耀州、红旗、宜君距全年挑战目标差距较大。
%,%,。
%,高于全省平均水平,列全省第二。
新推数据增值业务收入完成情况
耀州、印台新推数据业务收入比重较全年挑战目标差距较大。
新推数据增值业务收入比重全省完成情况已高于全年挑战目标。
我公司完成情况也高于全年全年挑战目标。
全省点对点人均流量75条,,提升点对点人均流量也是四季度重点工作之一,四季度将加强短信套餐包的营销,同时紧抓节日事件做好内容的营销推广。
收入型业务-短信业务运营情况
时间进度:%
%,列全省第五;高于全省平均水平。
收入型业务-彩信业务运营情况
%,%,完成进度及同比增幅均列全省第二。
%,高于三季度挑战目标,低于全年挑战目标1个百分点。%。四季度将通过系列彩信活动重点提升点对点彩信普及率。
%,各县分公司均与全年挑战目标存在一定差距,耀州、宜君、新区差距较大。耀州、宜君未完成三季度挑战目标。
时间进度:%
收入型业务-手机上网业务运营情况
我公司手机上网累计收入同比增幅114%,列全省第二。
我公司手机上网累计流量同比增幅361%,列全省第一。
各县分公司手机上网普及率均超全年挑战目标。
累计收入同比增长
收入型业务-彩铃业务运营情况
%,高于全年挑战目标。
%,宜君、印台完成情况远高于全年挑战目标;新区、红旗完成情况较差,未完成三季度挑战目标。
时间进度:%