过程方法审核检查表.docx

过程方法审核检查记录表过程名称:MP1管理评审审核员:页码:1of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况;2、对法律法规和其他要求符合性的评价;3、审核结果(内部、外部审核结果报告);4、客户投诉及顾客满意度调查报告;5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性;6、纠正和预防措施的实施状况;7、不良质量成本定期分析报告;8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变;9、相关方的要求;10、以往管理评审的跟踪措施;11、可能影响质量管理体系的更改;12、改进的建议;13、其他项目内容(如经营计划等);、管理体系及其过程有效性的改进;2、与顾客要求有关的产品的改进;3、资源要求;4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论;使用什么方式进行?1、会议室;2、电话;3、办公用品;由谁进行?1、总经理主持;2、管理者代表;3、副总经理;4、各部门主管;5、会议记录、服务人员;6、总经理或管理者代表指定的其他人员;??1、管理评审;过程方法审核检查记录表过程名称:MP2内部审核审核员:页码:、产品、质量/、设备、??最高管理者、管代、ISO事务局、??:MP3质量成本控制审核员:页码:3of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入内、外部损失成本控制目标输出合适的质量成本表单:质量成本记录表月度质量成本统计表质量成本综合分析报告使用什么方式进行?统计技术/电脑等办公用品由谁进行?品质保证部/?失败成本小于产值的1%?质量成本控制过程方法审核检查记录表过程名称:MP4过程审核审核员:页码::?过程检测设备/审核场所由谁进行?品质保证部/过程审核员/?过程审核总符合率大于90%?:MP5产品审核审核员:页码::?待检产品/检测设备/审核场所由谁进行?品质保证部/产品审核员/?质量指数小于90%?:MP6矫正与预防管理审核员:页码::?分析工具由谁进行?品质保证部/??:MP7经营计划审核员:页码:7of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、?会议室、电脑、投影机由谁进行?总经理、??:SP1文件控制审核员:页码:8of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1