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财务部部长绩效考核指标.docx


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财务绩效考核指标KPIKPI解释计算公式信息来源考核目的净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较[(N2-N)/Ni]*100%Nb=实际净利润;Ni=目标净利润财务数据部门目标与公司目标一致下属工作总体情况下属工作情况'下属KPI工作项目成绩*权重考核表能够很好组织下属完成工作目标财务管理制度的完善性财务制度是否完善、运作流程是否顺畅因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况财务运作问题统计表促使财管理制度完善资金报酬资金的回报情况[N2/Ni]*100%卬=实际资金报酬率;N=目标资金报酬率财务数据降低资金使用成本,提高投资收布部门费用控制管理费用与预算的差额[N2/Ni]*100%N2=费用差额;2=预算费用财务数据控制所管部门的费用,提高效率、降低成本财务报表及时完成率财务报表完成及是完成的情况[N2/Ni]*100%N2=及时完成的报表数; N=需完成的报表总数提交报表时间统计表保证财务报表按时完成财务报表完成的准确规范性财务报表的准确、规范情况出现遗漏、错误、不规范次数审计报告保证财务报表准确规范员工培训参加率员工参加培训的实际情况[N2/Ni]*100%卬=实际参加培训的员工数Ni=规定应参加培训的总人数员工培训档案确保员工参加适当的培训定期完成财务分析报告是否定期完成财务报告[N2/Ni]*100%N2=延误提交的财务报表数量Ni=提交的财务报表总数考核表提高财务分析的及时性GS指标解释目标效果考核人考核目的精品word文档值得下载值得拥有 部门计划完成情况计划是否按时完成,计划执行的效果保质、保量总裁办公会保证部门计划制定的严肃性,执行的局效、有序性财务分析质量正期及时、真头地向总裁办公会支持决策的财务分析报告财务分析深入、透彻,能为管理提供依据主管副总为管理决策提供依据协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务协作良好、支持有力分管副总保证公司正常经营公司绩效评价指标设计及解析企业营运的目的是创造价值最大化,而其中最重要的内在价值往往是由无形资产创造的,经营团队的营运能力就是企业无形资产的重要组成部分。企业中创造最大价值的经理人不是那些仅仅能够完成上级交办差事的人,而是那些能够主动寻找创造价值机会的人。我们通过设计科学的业绩评价系统,首先制定适当的业绩目标,然后进行财务绩效指标的分解和权重设计,最后将优化后比较难丁达到的绩效指标放在适当的人身上,引导被考核者创造良好的现金回流和投资回报率,以促使经营团队中的经理人主动去寻找创造价值的机会,并帮助他们发现创造价值的机会在哪里一一这就是企业财务管理和绩效考核工作的核心价值所在。一、显示被菖核单位综合佥绩质量的隽核指标1、 股东投资回报率=净利润士股东权益2、 总资产报酬率=净利润士总资产3、 销售收入增长率=(今年销售收入一去年销售收入)士去年销售收入4、 主营业务利润率=净利润士销售收入5、 总成本率=(销售收入一净利润)士销售收入在产品成熟的市场上,如果企业想提高销售收入,扩大市场占有率,一般会采取二种手段:一是降低产品销售价格,降价的结果是直接导致主营业务利润率下降;二是增加更多的拓展销售渠道费用,这种做法将通过导致成本率上升,造成主营业务利润率下降。因此,在企业营运过程当中,销售收入增加的结果可以造成单位产品固定成本率下降,但同时变动成本率却增加了。如果企业希望

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  • 时间2020-10-18