流程执行者评审检查表适用于流程执行者序号检查内容记录得分1流程执行者的岗位职责是什么?2流程的客户是谁?3流程的目的是什么?4流程交付给客户(下一流程)是什么?(客户需求)5流程的输入是什么?6流程的衡量指标是什么?7请大致描述流程的运行过程?8流程运行过程中,关键控制点是哪些?9流程运行中的异常,是如何影响客户的?10是否知道偏离规定的运作会带来什么后果?11偏离流程运行规定的反应计划是什么?12流程执行者对流程结果负责吗?13流程执行者清楚流程的负责人是谁吗?14流程执行者是否努力遵循流程设计,正确执行流程?15流程执行者是否善于发现流程中出现的问题,并能提出流程改进方案?16流程执行者是否经常参与需团队合作的项目吗?审核员:日期:(打分说明:总分为10分,并且按照以下5个等级的得分范围进行打分。“完全符合”得9-10分,“基本符合”得7-8分,“一般”得5-6分,“部分符合”得3-4分,“完全不符合”得0-2分。)
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