到货验收工作流程
货
核
对
A2
C1
C2
C3
任务程序
供应商将企业所需采购的物料送达工厂，储运部组织人员进行收货。
储运部在收货之前做好物料验收准备工作，包括空间、运输设备等。
储运部根据采购部的〈倒货明细单》核对货物的名称、数量、相关票据是否相符，并 逐一核对，检查包装是否完整，规格是否同采购订单相同。
即时
〈〈到货明细
表》
任务重点
物料验收准备、所有信息一致
检
验
物
料
任务程序
D2
D3
D4
质检部对物料进行检验，并出具原料到货检验报告，对不合格的物料，由采购部办理退 货或退还。
即时
1个工
〈〈合格品通
知单》
任务重点
作日内
物料是否与技术要求相同
任务程序
入 库 账
务
B6
B7
B8
C6
C7
C8
储运部将合格物料数量统计后 （或对方出库单）报采购部（每日到货上午11点及下午
4: 30分为报采购部时间），如对方无出库单，报采购部询问供应商。
采购部根据储运部统计数量或对方出库单登记物料明细（采购到货单） 。
储运部应对采购部所登记物料明细进行审核，并入库。数量如有出入有权返回单据。
确保来货数量、品种无误。
储运部打印〈〈采购入库单》并转相关人员签字转交。
1个工 作日内
〈〈采购入库
单》
任务重点
账单准确
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