附件: 内审实施计划编号: JL-31 -01 审核目的验证学院质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求,验证质量管理体系实施的有效性,为持续改进质量管理体系提供依据。审核范围学院质量管理体系覆盖的所有活动、产品和服务,部门、人员及场所。审核依据 1 GB/T19001 : 2000 标准; 2 学院质量管理体系文件; 3 有关的法律法规及其他要求; 4 有关的合同、协议等。内审组成员内审组长:黄义仿组员:周晓康李建民赵常学黄建华齐建军杜媛付强汤爱荣杨喜存张志萍李金明杨柳春许立太马利海陈蕾刘兴勤马克联张安民王海清李伟赵小林陈如林张金录赵子军段丽萍审核日期 200 9年5 月至 200 9年 10月审核报告完成时间和发放范围 1 审核报告完成时间为末次会议之前。②发放范围:学院最高管理层、各受审核部门、审核组成员。审核日程安排审核时间受审核部门及审核条款内审组成员负责人 5月 21日 16:0 0-1 7: 00 首次会议最高管理层、各部门负责人周晓康赵常学 5月 22日 10:0 0-1 1: 00 内审人员培训内审员周晓康赵常学 5月 25日 14: 30-1 7:30 教务处(项目办) 4. ;; ;;;;;;;;7. ;; ;;; ;;; 第一组周晓康 5月 25日 14: 30- 17:30 后勤处(饮食、动力、校园中心) 4. ;; ;;;;;;;;7. 4;; ; ; ; ;;;;; 第三组赵常学 5月 26日 14:3 0- 17:30 纪监审办公室 4. ;;;;; ;;; .2; 第五组赵小林 5月 26日 14: 30- 17:30 国资( 基建)处 4. ;; ;;;;;;; . 2;;; ;;;;. 2; 第二组李建民 6月2日 8:3 0-1 2:00 组织部 4. ;; ;;;;;; 第四组刘兴勤 6月2日 8:3 0-1 2:00 学生处(公寓中心) 4. ;; ;;;;;; ; ; ; ; ;;;; 第二组李建民 6月3日 14:3 0- 17:30 院办(统战部) 4. ;;;;5 .;;;;; . 3;; ; 第一组周晓康 6月3日 8: 30-1 2:00 人事处 4. ;; ;;;;.
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