公司采购管理流程.doc

部门
时限
供应商
营销部
综管部
仓库
总经办
财务
由订单需求起至批准采购单发出完成为一天
换货
发货
收款
退货
物料
采购单
采购单
采购单
营销计划
订单需求
NO
NO
NO
YES
NO
请款
退货单
采购单
议价
比价
询价
供应商调查
供应商开发
YES
NO
采购计划
请购单
YES
入库
验收
物料
查库存
批准
批准
付款
采购单
由采购单批准日起至物料入库完成为四天
由请款批准日起至付款完成为三十天
制定:尹郁元 2007/02/05 审核: 批准:
供应商管理流程图
供应商资讯收集
基本资料筛选
调查申请
实施调查
年度调查
评 估
不合格
合格
列入合格名列
采 购
交 货
评 审
不合格
淘汰
合格
适当之奖励
供应商管理及采购管理规定
一、制定目的：
为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。
二、适用范围：
本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。
三、权责单位：
综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。
总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。
四、内容：
A：供应商管理规定。
B：采购管理流程。
五、供应商管理规定：
1．供应商开发：
1．1供应商信息收集：
供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。
1．2供应商信息筛选：
供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。
1．3供应商调查：
采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。
评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。
2．供应商调查评估：
2．1价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。
2．2技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。
2．3品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。
3．供应商评审：
3．1评估项目
供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分100分）：
品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5分。
3．2评分办法：
3．2．1品质评审：
由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
评分：得分 = 40×进料批次合格率
3．2．2交期评审：
由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。综管部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评估得分。
3．2．3服务评审：
3．2．3．1抱怨处理评分
诚意改善：8分；尚能诚意改善：5分；改善诚意不足：2分；置之不理：0分。
3．2．3．2 退货交换行动评分
由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换 ：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
3．2． 4其他评审：
由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。
3．3评审办法：
供应商之评估每月进行一次。
将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。
每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评估月数
3．4 评审分等：
供应商评估等级划分如下：
平均得分901~100分者为A等；平均得分801~90分者为