经营部2012年上半年工作总结暨下半年工作计划0615.doc

2012年上半年工作总结暨下半年
工作计划
海科瑞林公司经营部
2012年6月
上半年工作总结
2012年经营部工作主要有以下两大方面:
1、新营销工作;
2、经营基础工作。
现对2011年经营部部的主要工作总结如下:
1、新营销工作总结
自今年集团推行新营销模式以来,在公司上下共同努力下,无论从营销人员的招聘到培训,还是外出进行实战锻炼,均取得了一定的成绩。

经营部于4月10日配合人力资源部在全集团范围内招聘了6名营销业务代表,营销人员成功招聘完成标志着公司新营销工作有了实质性的进展,通过组织业务代表参加部门内部组织的销售知识强化培训,使每一名营销人员从一名生产员工到营销员工的转变,目前业务人员以完成角色的转变,以全方位开展产品销售工作。

针对我公司产品特点编制完成了《新营销方案》并报集团管理部备案,并完成了《营销手册》、《客户ABC分级管理办法》以及《业务代表考核管理办法》的编制,同时全面配合和君咨询公司进行资料的搜集及制度编制。
(客户开发及新营销进展情况)
3月份利用停工检修期间,参加8次行业会议,并分别赴内蒙古、河南地区进行成品油客户开发,赴北京、武汉、辽宁地区进行原料市场调研,共完成学习报告12篇。
出差情况

截止到5月31日6名营销业务代表外出进行客户调研开发时间累积23天,出差率达45%。
通过外出开发客户,共成功开发石油焦客户一家,发生业务量120吨,柴油客户两家,发生业务量分别为240吨和34吨,其中与唐山市大型货物运输公司汽车五队发生34吨柴油业务时价格比我公司挂牌价高出60元/吨,为公司增加利润2040元。
2、经营工作总结


上半年原油整体呈先涨后跌的趋势,在1、2月份原油震荡上涨,3、4月份原油保持在高位震荡,进入5月后原油开始迅速下跌,至今原油依然呈下跌态势。
由于原油下跌在5月份国家成品油零售价格迎来了首次下调,6月8日发改委的第二次调价如期而至。

2012年上半年的原料价格随原油价格的起伏跟随涨跌,但是重油料的价格下跌幅度没有改质料大,重油料价格相对于整个成品市场的下滑幅度明显不足。
汽油柴油国际原油走势图

2012年上半年共采购重油料10万吨,去年同期采购14万吨,减少4万吨;,,。

单位:吨
原料名称
实际采购量
预测价格
实际价格
差价
备注
重油料
99823
5320
5127
193
改质料
12475
7750
8236
-489
国际原油
----
98
100
-2
美元/桶
合计
112298
----
----
市场整体的疲软使得原料和成品的价格都在四月份以后大幅下滑,其下滑幅度远远超出预期,市场的大幅下滑使得炼厂开工的企业大幅亏损,山东地炼的炼厂停工率一直较高。

采购结构分析
2011年采购权重
2012年采购数量
权重
备注
采购区域
山东省内
71%
32151
32%
船运采购
27%
52964
53%
进口燃料油
2%
0
0
合计
100%
85115


在确保效益核算和生产稳定的基础上,努力降低原料采购成本,上半年共采购新海石化高硫渣油4990吨,(价格)占总采购量的5%。
,使用信用证协助财务融资10158万元。

,,,,销售明细如下:
序号
油品名称
数量(万吨)
去年同期数量(万吨)
价格(元/吨)
去年同期价格(元/吨)
销售额(万元)
去年同期销售额(万元)
1
柴油






2
汽油






3
石油焦






4
液化气






5
70#沥青