五洲质检部9.doc

内部审核检查表
受审部门： 质管部 （化验室） 审核员：周沈涛 审核时间：2009-10-26 共5页第1页
审核要素
审核内容与要求
审核方法
审核记录
判定
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制发公文、检验原材料、半成品和产品出具记录与检验报告是否使用法定计量单位？
问答和查资料
查文件原辅料、半成品及产品出厂检验记录均使用国家法定计量单位。
符合
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组织现有配置的测量设备检测能力是否能满足生产经营所需要？
问答和查资料
抽查测量设备总台帐中测量设备的品种、型号规格、测量范围、准确度以及数量同公司工艺文件、检验作业指导书、产品标准中规定的检测点与项目，基本覆盖,己满足生产经营所需要？。
符合
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质管部有否配备先进测量设备？技术检测水平是否满足需要？
对计量检测数据实行计算机管理？
问答和查资料
质管部目前配备测量设备比较很先进，技术检测水平在国内同行中处于先进行列。
对于检测数据日前己实行计算机管理，均可追溯源头。
符合
内部审核检查表
受审部门： 质管部 （化验室） 审核员：周沈涛 审核时间：2009-10-26 共5页第2页
审核要素
审核内容与要求
审核方法
审核记录
判定

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公司的计量质量方针目标是什么？
问答和查资料
计量方针：
扎实基础 计量可靠 保证质量 稳步提升
科技为本 管理创新 优质取胜 顾客放心
. 计量目标：
2009年度计量目标：
a）在用的测量设备周期检定率：A类达到99％，B其它类达95%。
b) 在用的测量设备周期检定一次性合格率：A类达到98％，c类合格率达95%。
d) 公司测量设备配备率达到99%以上。
e) 顾客满意度达95%以上，每年有所上升。
f) 公司产品出厂合格率达到100%。
g)被政府查处计量违法案件零。
符合
内部审核检查表
受审部门： 质管部 （化验室） 审核员：周沈涛 审核时间：2009-10-26 共5页第3页
审核要素
审核内容与要求
审核方法
审核记录
判定

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1、质管部的职责是否有文件规定？
2、质管部的计量职能是什么？，
问答和查资料
质管部的职责有文件规定。
质管部的计量职能是
对总经理和主管质量工作的领导负责，负责具体组织、宣传、贯彻、执行国家有关质量方针政策和公司质量方针、目标以及体系管理文件贯彻执行；
负责技术规范宣贯，保证检验数据准确，出厂的产品质量符合要求；
对检验室所用仪器设备和测量过程进行监视。
正确的维护保养；正确读数、仔细计算、认真填写检验记录；
出具的报告均使用国家法定的计量单位.。.