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车费管理规定
　　深圳xxxxxx有限公司
　　 文件编号：dzhr031～
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　　实施日期： 1．　　目的
　　为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。 2．　　适用范围
　　本公司员工 3．职责
　　3．1部门主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2财务部负责报销金额的复核；
　　3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4副总负责车费的核准。
　　4．内容 4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
　　4．2内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
　　x元 x元
　　x元 4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。
　　4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
　　4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
　　深圳xxxxxxx有限公司
　　文件编号：dzhr031～ 版　　次：a
　　页　　次：2/2 实施日期：
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