反恐风险评估程序(新版).docx

反恐风险评估程序 ( 新版 )
修 改 日 期
2015-12-25
反
恐
风
险
评
估
程
序
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
1、 目的 2
2、 范围 ....................................................................................................................... 2
反恐风险评估程序 ( 新版 )
3、 定义 2
4、 职责 2
5、 内容 ,4,53
6 相关文件 5
1、目的 :
1、 1 为确保本司及本司供应商 (供应链 )的 C-TPAR 反恐管理体系 持续正常运行 ,且流程
与程序符合 C-TPAR 反恐管理的相关要求 , 特制订本程序
1、2 验证本司及本司供应商的 反恐管理体系 就是否充分、有效、适宜 ,就是否符合 C-TPAP
要求及客户要求
2、适用范围 :
本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来的供应商
3、定义 :
为确保本司及本司供应商的 C-TPAT 反恐管理活动的流程与程序就是否达到了相关要求 ,
所
作出的系统的、独立的检查与风险评估。
4、职责权限
4、 1 采购、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估
4、 2 安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估
4、 3 安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告
5、风险评估小组由以下人员组成 :
5、1 供应商风险评估小组组长由安全主任担任 ;风险评估小组成员由 采购部、船务部等相
关人员担任。
5、 2 本司风险评估小组组长由安全主任担任。
6、风险评估小组职责 :
6、 1 评估小组组长职责 :
6、 1、 1 代表评估小组对评估实施管理 ;
6、 1、 2 确定评估范围及重点 ;
6、 1、 3 确认评估结果 ;
6、 1、 4 确认纠正措施 、实施计划及处理结果 ;
6、 1、 5 汇总评估结果 ,作出评估 总结报告 。
反恐风险评估程序 ( 新版 )
6、 2 评估小组成员职责 :
6
、 2、 1 根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估 ;
6
、 2、 2
风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录
;
6
、 2、 3
有效地评估所有应评估的范围 ;
6
、 2、 4
根据记录与证据资料及现场考察等确认流程与程序就是否符合规定的要求
;
6、 2、 5
将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
7、评估内容及重点 :
7、 1 评估供应商的流程与程序就是否符合规定的要求 ,包括但不限于以下重点 :
7、 1、 1 供应商原材料产地及运输