2021年仓库管理标准规定.doc

仓库管理要求
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企业


1、目标
规范物料仓储管理，提供有效储存、保管、防护， 确保物料在存放过程中数量、质量符合要求，确保生产研发正常进行，降低仓储成本，优化仓储管理模式，提升仓储管理效率。
2. 范围
此制度要求了本企业原材料、半成品、成品入库、出库、储存和维护保管，物料领、借、退、补等各步骤控制要求及相关人员职责，适适用于企业内部库房管理。
3. 定义
原材料库
存放合格入库芯片、航插、元器件、接插件、微波器件、电感、电阻、电容、印制板、辅料、工具等物料场所，由仓储部门管理。
半成品、成品库
存放合格入库委托加工或自制线缆、结构件、各类通信组装组合件、喷漆件、各类PCBA组件、车辆、包装箱等物料场所，由仓储部门管理。
不合格品库
由质量部设置用于保管经检验不合格物料场所，其管理权限在质量部，和上述仓库物理隔离，并建立不合格品台账。
危险品库
放置和保留危险品，位置和仓库相对隔离，并配置必需灭火设施。
库存物料分类
A类物料数量只占10%，价值占70%；B类物料，数量占20%，价值占20-25%；C类物料，数量占70%，价值只占5%-10%。对A类物料，存量及备料周期全部要仔细考虑，进出库要严加控制；B类物料采取设置安全存量方法；C类物料管理以简化手续，保障使用为基础标准。
4. 职责
仓储部门
a）负责库房管理制度建立完善及落实。
b）负责库存物料储存保管及相关帐目标建立和维护。
c）负责办理和查对入、出、领、退、借料手续，按计划要求批次查对物料描述、规格、数量等信息办理收、发、退料。
d）负责对超贮存期库存材料提出书面复检申请。
e）负责库存物料结构优化。
f）负责呆滞料提报。
g）负责物料盘点监控。
h) 负责按批次管理要求对入库物料进行标识。
采购部门
a）负责原材料、外协加工件采购及入库。
b）负责对不合格品返修、退厂及返修后报检。
生产工程部
a）负责委内加工半成品入库。
b）负责产成品入库。
c）负责生产所需物料领用及多出物料退仓。
d）负责生产过程中领用、借用物料保管。
质量部
a）负责不合格物料及不合格产品管理，下发《不合格品通知单》，会同采购、外协及相关部门处理不合格品处理问题。
b）负责入库物料检验及借出物料、超期物料、退库物料复验。
c）负责定时对半成品、成品检验，并出具检验汇报。
d）负责对报废物料提出处理意见和提议。
市场部
a）负责产品外包装箱出入库及成品出库。
b）负责用户产品及相关辅料附件出入库。
审批人员
负责按审批权限对借、领、退料进行审批。
生产管理部
负责立即正确掌握生产所需物料库存信息和物料状态，编制物料调拨及采购计划。

仓库安全
严禁携带烟火或易燃品、爆品进入库房。
仓库内严禁吸烟，不得使用电炉和明火，不得私自安装临时线路。
库管人员要做到人走门上锁，严禁非相关人员进出物料存放区域。
库管人员下班前要严格检验，确定电源断开、门窗关闭上锁后方可离开，以确保仓库安全。
库管人员变动时要提前办理好交接手续，做到物清帐清。
库管人员不得将零食等带入仓库，随时保持仓库环境洁净整齐，通风良好。
定时检验消防设施和仓库设施（屋顶、墙壁、门窗等）是否可靠，随时做好防火、防水、防事故准备。设施损坏或有异常情况应立即汇报上级主管。
物料储存
储存环境通常要求：
无腐蚀性气体、粉尘，避免阳光直射，通风良好，洁净清洁。
储存期控制要求：
a) 库管人员在入仓时确定生产日期及贮存期限和条件,并在物料卡上明确标识加以说明。
b) 发料时遵照优异先出标准。
c) 对于存期超出十二个月或连续两个批次未使用物料，库管人员依据物料实际库龄向质量部门提出复检申请，检验合格后方可使用，不合格物料应根据不合格品控制程序要求进行处理。
原材