采购工作流程【精】.doc

迪信通采购工作流程(分公司) 采购流程目录 1. 直供机型的采购流程 2. 普通机型的采购流程 3. 资源机型的采购流程 4. 价保流程 5. 价格维护流程 6. 结算付款流程 7. 积压机处理流程 8. 退货流程 9. 换机中心流程 10. 门店库房管理制度 11. 新品采购流程 12. 补货流程 13. 调货流程 14. 地市分公司发货流程一、直供机型的采购流程 1. 订货计划: 周期: 直供机每周一下午来 14 天的订单, 直供机的安全库存量为 14 天销量。 确认:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货量结合 14 天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。 审核:直供采购员确定采购计划,由采购部门经理签字确认采购机型和数量,转交销售部门经理确认签字,分管副总审核确认签字。 职工采购人员根据 、 复核,将订单提交总部。 2. 货款支付: 诺基亚:直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。 摩托罗拉:按采购订单付款。 3. 到货跟踪 MOTO 和 NOKIA 均为付款后两天内到货(不可抗力除外)。每周到货后将实际到货情况登记, 由总经理签字确认后, 传北京迅发留档。二、普通机型的采购流程 1. 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况,制定下周采购计划。采购计划量=[( 本周销量/7* 天)- 现库存量] 2. 采购计划制定完成,提交给采购部门经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各部门品牌负责人。 3. 品牌负责人按照计划参照系统中的全国报价询价,必须以不高于全国最低价采购。 4. 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。 5. ORACLE 进行系统做单, 上传到总部采购中心审批。如果是新品, 并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。 6. 总部审批完成后, 打印出《采购合同》, 采购员签字并送到供应商。 7. 采购员根据定会计划结合 E 商采购分析跟踪到货情况, 2 天内到货。(厂家无货或者货量不足除外) 2 天内没有到货, 各品牌分管负责人在第二天下午 6 点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直至商品入库。三、资源机的采购流程 1 .供应商提供资源机信息(款式/ 功能/ 价位/ 付款方式等)给采购部品牌采购员 2. 品牌采购员汇总资源机信息交采购经理,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部门分店,确认其卖点、价格定位、销量预计,上报分管副总确认。 3. 采购经理组织品牌采购员与供应商沟通,确认订购量和采购价格、结算方式,上报分管副总确认。 4. 制定采购计划、须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。 5. 采购计划审批通过后,通过 ORACLE 进行系统做单 6. 总部审批完成后,打印出《采购合同》,采购员签字并传达到供应商。 7. 跟踪货品在下单 2 日内到达四、价保流程 1. 库存(盘实库)价保按 E 商库存数据。给予调价保护 2. 作业流程: : 品牌采购员接到供应商( 分销商) 的调价盘库函后, 上报采购经理, 通知各门店进行实地盘点, 盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。 : 品牌采购员提供给供应商(分销商)上述数据, 24 小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格(特殊产品除外)。 : 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 : 品牌采购员计算出价保的金额,提交结款人员。计算公式:【( 原价格- 原返利)-( 新价格- 新返利)】* 价保数量= 价保金额 2. 提货价保。厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 3. 作业流程: : 品牌采购员接到供应商(分销商)的调价盘库函后,按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 计算出价保的金额,提交结款人员。计算公式:【( 原价格- 原返利)-( 新价格- 新返利)】* 价保数量= 价保金额五. 价格维护流程 1. 厂家或供应商在商品调价时会将调价函以传真方式传到我公司采购部经理,厂家发完传真后立即与采购经理确认。 2. 采购经理立即通知品牌采购员,品牌采购员收到调价函后先同 O racle 系统内的全国指导价格对比, 如无问题同厂家或供应商回复确认。 3. 品牌采购员将确认后的价格做《价格确认单》,并将新的价格在询价表上登记留存。 4. 品牌采购员将确认后的价格填写在专用的调价本上,所有