销售人员差旅费管理办法2.doc

贵州金安实业2016年差旅费管理办法
　 　　第一章 总 则
第一条　 为保证出差人员需要和费用使用效益,规范差旅费管理，本着需要、合理、节约的原则，结合公司实际,制定本规定.
第二条　 本办法适用范围为公司所有营销部门及各级办事处。
第三条 差事范围包括新市场走访及意向客户发展、商业谈判、经营督导、突发重要事务处理及公司指派事务。
商业谈判包括目标客户导向性洽谈，新经销商签约谈判,老经销商回款洽谈，区域经营调整（任务调整,政策调整,渠道调整,签署补充协议,续签经销合同等)。
第四条 差旅费开支范围包括城市间交通费(车费或过路费、油费）、住宿费、伙食补助费、市内交通费(驾车无此项)。
第五条　　差旅费实行点位控制、区域经理负责制,结余不补、超支自理的原则，即差旅费总额度=季度回款×2%.额度范围内的，公司按标准予以报销,如因工作必需超标开支的项目，事前经公司总经理批准、事后签字确认后可据实报销(该项对应的定额补助部分予以扣除）；季度差旅费超支的，责任人自理超额部分;季度差旅费结余的,结余部分自动清零。
第六条　　出差管理实行以结果为导向的原则,杜绝乱出差、无效出差和不出差。
出差申请表必须写明出差日期、行程及公里数、办理事项、进度计划和结果目标。出差人参与商业谈判或处理重大事项的,，如既无满意结果又无有效预案的，处以该项出差费用两倍罚款,累计发现3次以上的，予以降级。出差人应于出差前,提前了解情况、设定目标、计划方法、沟通相关部门、安排事项,从而合理制定有效处理预案。
责任人有工作任务必需出差达成，因个人消极原因不出差导致结果无法完成的,一次扣罚绩效工资50％,累计发现3次以上的，予以降级或开除。
　　第七条 严格执行出差审批管理制度,，均须填写 《出差申请表》及费用借支单（见附件)并在今目标上向市场部提交签呈，按市场部——总经理流程审批。
第二章　 交通费　
第八条 出差人员应按照规定等级报销交通费用,凭据有效发票报销城市间交通费。公司安排随行车辆的,油费、过路费实报实销,油费发票应注明起终点公里数，油费和车辆、公里数明显不匹配的该次差旅费不予报销,或公里数和出差行程严重不匹配的该次差旅费不予报销；未安排车辆需要乘坐交替工具的，按相关等级标准凭票报销;如因特殊情况需要乘坐超规定等级交通工具的,必须在事前经常务副总或总经理批准，否则超支部分财务部门不予报销。
第九条 乘坐火车，从当日晚 ８ 时至次日晨 7 时乘车 6　小时以上，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票.
第十条　 乘坐飞机，往返机场的出租车或民航专程客车费用、民航机场管理建设费、航空旅客人身意 外伤害保险费以及代购订票等费用（每人每次限报一份)，凭票据实报销。
第十一条 飞机票和火车软卧票需经总经理或常务副总经理签字后方可报销。
　第三章 报销标准
　 　 第十二条 公司报销标准主要根据员工职务及相应级别进行划分,报销费用包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
　 　项目
标准
　职位
火车
轮船
飞机
长途
大客
住宿费标准
伙食补助费
市 内