内部审核检查表管理项目.doc

内部审核检查表
MＲ-A-1７ Ｃ版 　 审核编号：ＮＳ20１0－01　　 　 审核员:　 　　 　审核组长：
审核区域
项目部
受审核部门负责人
　 　　
审核日期
201０．
条 款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
?抽查１份收发记录，3份文件的保管及执行情况。
，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。
3．查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。
。查看项目部《现行有效标准、规范清单》,检查其有效性和完备性,抽查3个标准、规范,看实物是否齐备。执行情况如何?
。
（1）查看图纸清单或收发登记。
(2)抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识
４．2
．３

．４


４．


．4
内部审核检查表
MＲ-A-１7 　　 　 C版 　 审核编号:NＳ201０－01 审核员： 　 审核组长：
审核区域
项目部
受审核部门负责人
　 　
审核日期

条 款
检查内容
接触人员／样本记录
检查结果
Q
E
O
(3)查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。
6．施工记录是否按要求填写?字迹是否清晰 　无漏项。（抽查)
７．　查看项目部组织机构设置。是否满足工作要求。
。是否充分理解？如何在本项目贯彻执行。是否制定项目部管理目标?实现情况如何？
９． 本项目有哪些环境／安全因素和重大因素？查与本项目有关的管理方案落实情况,检查方案内容及实施效果。
。（人力资源、管理信息、设备和工作环境）


5．5
6．2

4．,4．4．1
4．

．４
．
4．
4．
内部审核检查表
　　　ＭＲ-A-17　　 　C版 　　 　 　 审核编号:ＮS2010-01 　 　 审核员:　 　 　 审核组长：
审核区域
项目部
受审核部门负责人
　
审核日期

条 款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Ｑ
E
O
、技术、安全、环境培训记录。抽查环境、安全基础知识的培训效果。
12．查特殊工作人员和特殊工种培训登记,分别抽查３名人员证件编号,发放日期，验证证件的有效性。
1３．现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。
。现场操作规程情况,危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。
15．设备维修保养情况，抽查《设备维修保养记录》



4．

．２

内部审核检查表
　 MR－A-17 　Ｃ版 　　 　 审核编号:NS2010-01 　 　 审核员： 　 　 审核组长：
审核区域
项目部
受审核部门负责人
　　
审核日期

条 款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Ｑ
E
O
。查安全交底记录2份。
,安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。
１８．出示本项目部安全检查的记录,有无发出《安全隐患检查及整改记录》。
。
。查看项目部合格供应商清单,材料供应商评价记录、供应商档案。
、执行情况。了解采购合同执行情况。