药库操作手册.doc

药库操作手册
登录药库管理系统
双击桌面“药剂（physic）”系统，在“医院信息系统”下点击一下，选择“药库管理系统”，输入“登录用户”、“登录口令”，点击“登录”按钮或按回车键，进入药库管理系统。
出入库业务
出入库导航：单击“出入库业务”→“出入库导航”，打开“出入库导航窗口”。
入库业务：
A、入库请求：单击“入库请求“，显示所有请求入库单据（如药房科室请领单），选中要正式入库的单据→点击“转成入库单”按钮，将单据转成新开状态的正式入库单，单击左边‘新开单据’节点，即可看到新转过来的单据。一般科室将请领的药品退回来时，在科室开的科室退药单将发送到‘入库’请求界面
B、新开单据：单击左边‘新开单据’节点，显示的是由入库请求转换过来的入库单或者新开未发送到审核界面的入库单→选中需要发送的单据，→直接单击‘发送’或作废’按钮可以将单据发送到审核窗口或直接将单据作废掉。如果需要直接新开入库单：单击右边‘新开’按钮→输入单据类型和发货方→在药品名称输入框按空格弹出药品选择框选择药品“确定”后→输入计价数量、有效期、批号、发票号后点‘保存’按钮 。单击窗口左下方的‘增加’或‘删除’按钮可增加或删除入库单中的药品。
C、单据审核：单击左边‘单据审核’节点，显示所有未审核的单据信息→选中要审核的单据→确定单据内容无误，点右边‘单据审核’按钮，单据审核即完成，单据步入‘单据入帐’窗口等待入帐。入库单在审核时发现单据内容不正确时可以单击右边‘单据退回’按钮，将单据退回到新开状态进行修改。
D、单据入帐：单击左边‘单据入帐’节点，显示所有未入帐的单据信息→选中要入帐的单据→确定单据内容无误则单击右边‘单据入帐’按钮，即单据入帐完成，在‘已入帐单据’窗口可查看到该单据。单据入账后就没办法进行回退修改。入帐前发现单据内容不正确时单击右边‘单据退回’按钮，将单据退回到待审核状态，重新审核单据。
E、已入帐单据：单击左边‘已入帐单据’节点，显示查询时间段内所有的已入帐单据信息。并可以通过单击右边的‘打印凭证’按钮，打印出入库单凭证。
F、已作废单据：单击左边‘已作废单据’节点，显示查询时间段内所有被作废的单据信息。
出库业务参照入库业务
补填发票号：单据入账时，如果供应商还没有送发票过来。那么我们可以对单据先入账后，等发票送过来后在补填发票号界面进行输入即点击需要录入发票号的单据→输入发票号后点保存即可。注意：是有已入账单据能进行补填发票号。
退费补价： 与供应商有退费、补价业务时，可以通过‘退费补价’菜单进行登记，等到汇款时，系统自动将退费补价金额汇总到汇款单中。点‘增加’按钮→选中需要增加的供应商后，选择退费或补价选项并输入金额后→点‘保存’按钮就可以。
注意：退费即退还给供应商，补价即由供应商补给医院；退费、补价登记完后都为‘新开’状态，
等该供应商进入汇款管理时，系统自动将退费、补价金额汇总到汇款单中。单据状态会随汇款单据状态的变化而自动更新状态。
汇款管理：点击‘新生成汇款单’节点，系统自动将可生成汇款单的供应商过滤出来→选中需要生成汇款单的供应商→点‘新生成’按钮→提示汇款单生成成功同时将该汇款单发送到‘待核准’节点下→在‘待核准’节点下课查看该汇款单，若确定给供应商汇款，则点‘核准’打印汇款凭证后可以给供应商汇款；若单据内容