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二级库管理规定
目的
为了保证公司库存商品的安全有效,杜绝仓库借条、医院备货库存管理混乱等现象,使二级库管理模块在我公司更快、更好的实施，不断提高公司的业务和管理水平,特制定本规定。
二、准入二级库品种范围的界定
各医院二级库中的品种,仅限于公司产品需要先在医院中备存、留用，而又不能及时出账，医院用完后才能做销售出账的产品。
三、二级库的程序管理
所有医院二级库方面的微机操作，都要在公司程序中的二级库管理模块中进行。
四、二级库的管理规定
1、形成二级库存的过程中，生成的移库单和移库出库单，必须有相关业务内勤或业务员的签字；提货时提货人要在移库单仓库联上签字。
2、不同医院二级库之间调配移库的商品，其货物的收发交接由各驻医院办事处自行解决。
3、直入医院二级库产品的计划,包括产品的名称、规格、数量等信息，必须由驻医院办事处负责人审核无误后，,一律不得作入库处理。
4、办事处提供的直入医院二级库的产品信息计划,可以是办事处负责人签字的原件、传真件，也可以是电子邮件。计划一式三份，一份由内勤在每周六找相应业务主管或经办业务员补签签字后
存档;第二份复印件传递至采购员处录入采购合同并由采购员存档，第三份复印件在采购录入合同后由内勤提供给开票室作为验收入库、开具销售的依据并由开票人员存档。
5、计划必须提供正确的产品名称、规格、生产厂家、注册证号、批号、效期（有灭菌批号的产品提供灭菌批号)后方可入库。
６、采购员根据各医院办事处提供的直入医院二级库品种信息，建立相应的采购合同。对于产品名称模糊、生产厂家等信息不全的采购计划,采购员不得为其建立采购合同。
7、直入医院二级库的入库操作由开票组完成。为了我公司入库、出库信息的正确性，保证直入医院二级库产品的质量,计划必须提供正确的产品名称、规格、生产厂家、注册证号、批号、效期（有灭菌批号的产品提供灭菌批号）后方可入库。入库单由各医院业务内勤签字.
8、直入医院二级库品种的销退、退厂单据，必须有业务内勤的签字和销退、退厂原因说明,负责该医院的采购员签字确定退货原因及处理意见后转采购部经理签字，采购经理审核签字后才能结算。
9、有相关人员签字的直入医院二级库产品的单据，包括直入品种计划、入库单、销退单、退厂单等，严格按照公司《公司直入医院二级库产品流程》中界定的部门或相关人员严格管理。每周汇总归档、每月捆扎妥善保存。
1０、二级库出、入库要及时、准确,做到日清日结。
原则上业务人员应每天将当天医院二级库中收货及给科室送货明细分别整理明细传递回公司，公司采购及内勤人员第二天将二级库的入库及出库完成（骨科介入产品走仓储流程，不纳入二级库管理）.公司将不定期抽查，发现二级库中商品有人为因素忘记或延迟入库、不及时销售走账情况,公司将视情况对第一责任人作出处罚。
原则上公司不予借货，如有需求可让内勤将货从公司大库移至二级库中，再从仓库提走货。在必须发生借货的情况下，按公司借货管理办法执行。
11、把好入库关,严格审查医院备货库存的合理性。在日常入库管理中,要做好入库审查工作,以保证二级库存的合理性。对习惯性超常备货的供应商要重点关注.
12、采购、财务核对发票时，如果是因为二级库品种未及时入库，造成票、货不一致现象,将对第一责