沧州市南大港管理区环境保护局.doc

沧州市南大港管理区环境保护局
20１7年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区环境保护局２０1７年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
南大港环保局是南大港政府所属机构，设污防科、监管科、监察大队、办公室等4个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个.
（一）环境监测与监察
（二）环境污染综合防治
(三）自然生态保护
(四)污染减排
（五）环保政务管理
机构设置：
部门机构设置情况
　　 　　 南大港环保局
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沧州市南大港管理区环境保护局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前本部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。南大港环保局的收支均包含在部门预算中。
１、收入说明
。87万元，其中:一般公共预算收入2１8．87万元,，基金拨款预算０万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,，其中基本支出15１。67万元，包括人员经费128．54万元和日常公用经费２3。13万元；项目支出６7。２万元。,主要为专项项目经费；其他支出0万元。
3、比上年增减情况
，较201６年预算减少1１3。82万元，其中：，主要为增加人员经费支出；，主要为农村环境综合整治等项目减少。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
２0１7年度南大港环保局机关运行经费预算为２3。1３万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用.
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
南大港环保局财政拨款2０17年度 “三公经费"预算为2．38万元，较2０16年度预算5。。其中:
(一）公务用车运行维护费２．11万元,无公务车辆购置费,较2０16年度预算减少０。44万元，主要原因有:我单位实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
（二)公务接待费0。２７万元，较2０１6年度预算减少２。21万元，主要原因：一是2０1６年我单位拨入经费减少，二是201６年公务接待活动减少,且我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。
（三）因公出,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
保证城市大气、水环境质量指标达到目标要求；保证全区主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量完成国家、省下达当年减排任务;积极开展农村环境综合整治,集中整治存在突出环境问题的村庄和集镇；加强监督管理，保证已建成投运污染防治设施正常稳定运行；加强监管能力建设，推进我区环境监测、环境监察、环境应急标准化建设.
职责分类绩效目标：
(一）全力以赴治理大气污染
坚持依法治污，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《河北省大气污染防治条例》,加快推动能源结构和产业结构调整,加快实施重大治污工程措施，加大执法监管力度，加大区域协作力度，奋力推进大气污染防治向纵深方向发展.
一是全面推进压减燃煤工程。二是全面推进治污减排工程。三是全面推进政策减排．四是全面推进监管减排．五是全面推进协作减排。
(二）毫不松懈地抓好污染减排
坚持污染减排是硬道理不动摇,切实抓好大气和水主要污染物减排,完成“十三五”时期污染减排任务，推动环境质量继续改善.
一是从严加强组织管理。.
(三)全面系统推进水污染防治和生态保护
认真落实全国《水污染防治行动计划》及《河北省水污染防治工作方案》.
。三是开展水污染排放和水质改善联动管理。。
(四）竭尽全力加强环境监管ﻩ
　一是严格危险废物监管。二是严格辐射安全监管。三是严格防范环境风险．四是强