车费管理规定.doc

车费管理规定
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ﻪ车费管理规定
ﻪ文件编号:dzhr０3１ﻭ
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ﻪ页 次：1／2ﻭﻪ实施日期:
ﻪ１. 目的ﻭ
为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用,． 适用范围ﻭﻪ本公司员工
．1部门主管、经理负责公差人员车费的审核；ﻭ
3。2财务部负责报销金额的复核;ﻭ
3。3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核;
ﻪ3．４副总负责车费的核准。
4。内容ﻭﻪ4。1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字,回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管／经理签字确认的，派出部门主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。ﻭ
4。2内容：ﻭﻪ部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。ﻭ
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ﻪ元
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《外出派工单》附于“报销单"后,且在“报销单”上注明起点、终点、:公司 → 华强北 → 观兰　→ 公司。ﻭﻪ4．４员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外,其他员工一律不能乘坐豪华大巴.
ﻪ4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集,确定各路段普巴、豪华巴车费标准,以作为报销车费的依据。ﻭ
４．６财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回,不予报销；若确属路线费用信息收集错误,应进一步调查核实，确定无误后予以报销。ﻭﻪ
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ﻪ文件编号：ｄzｈｒ03１ﻭﻪ版　次:aﻭ
页 次：2／2ﻭﻪ实施日期：ﻭﻪ4．,应先报告主管、经理,由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理,部门主管、经理安排文员电话核实,主管、经理审核后报财务复核费用数额,再报主管副总核准。ﻭﻪ5．２部门主管、经理出