公司总结规划报告专业版.ppt

五月总结
01
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五月总结目录
机构筹建及人员编制情况
人事工作总结
行政工作总结
财务工作总结
党群办公室工作总结
市场活动总结
业绩总览及分析
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业绩总览及分析
时间
1月
2月
3月
4月
5月
业绩（万元）
2875
2100
3170
4840
5160
出单人数
57
50
56
72
84
人均（万元）
50
42
57
67
61
件数
113
119
146
209
194
件均（万元）
25
18
22
23
27
数据分析：5月苏州总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1月定基增长79%。
出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。
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业绩总览及分析
数据分析：5月人均比上月略低，这说明客户数量有所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。
出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单能力。
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业绩总览及分析
数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。
从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。
数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。
需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7月存量的下降。
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业绩总览及分析
数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。
新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。
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X月市场活动总结
5月分公司累计市场活动： 6 场
5月分公司活动成本总计：
活动后一周内出单： 1330 万元
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5月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动
活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万
5月市场活动总结
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5月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动
活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万
5月市场活动总结
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5月21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动
活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万
5月市场活动总结
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