特设合同控制.docx

4合同控制（手册）
４．1　 主题内容与适用范围
4．1．1 　在符合国家相关法律法规的前题下明确顾客的要求，并形成文件。通过评审和沟通，确保产品质量的同时满足顾客的要求.
。２ 保证合同评审符合规范、标准和法规的要求。
4．1．3 本章适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。
4．2 职责与权限
　 　祥见《合同控制程序》
实施要求
详见《合同控制程序》
4．4　 支持性文件
QB／THB4。0—2011《合同控制程序》
合同控制程序
1 目的
通过对产品有关要求的确定、评审以及与顾客进行适宜的沟通，达到按许可证许可生产。
２　适用范围
适用于本公司对产品有关要求的确定、评审以及与顾客沟通。
３ 职责与权限
３．1销售部负责产品要求的确定,组织相关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性,并负责与顾客的联络。
3．2生产设备部负责评审生产能力及交货期限.
3。3质检部负责评审产品的加工能力、检测能力。
。
.
总经理负责非常规合同及重大特殊合同的评审审批工作。
4 控制程序
4。1　与产品有关要求的确定
4。１．１ 销售部会同相关部门从以下几方面对产品的要求进行确认：
a)顾客明确规定的要求，对产品固有特性的要求,对产品交付要求以及对产品其他相关方面的要求。
b)顾客虽未明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求；
c）与产品有关的法律法规要求；
ｄ) 在评审过程中，评审人员对顾客确定的任何其它要求进行评审。
4。２ 与产品有关要求的评审
４。2。１ 评审时机
评审应在投标、接受合同或订单签订之前及接受合同或订单更改之前进行。
4。２。2评审方式
a)书面合同由销售部进行评审，填写《顾客评审表》后，由总经理批准。
b)对顾客口头和电话方式提出的要求、经办人员在《合同台账》中做好记录,由销售部负责人签字可视为评审。顾客对相关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系,征求其书面意见。
d) 销售部负责暂时保管“合同评审记录"合同及其它文件，包括对于评审过程中提出问题的解决办法及评审结果记录，定期向文件控制负责人移交上述文件,具体执行《记录控制程序》。
4。 评审内容
从质量标准、供货能力、交货期、价格及顾客的其它要求方面进行评审。
．４　与产品有关要求的变更
对已生效的合同，当本公司提出变更时，由销售部负责修订合同，将变更情况附在原合同文本中,以书面形式通知顾客，并征得顾客同意；当顾客提出变更时，应按原程序进行评审,变更的内容以书面形式及时送达有关部门。
　顾客沟通
顾客沟通的内容
a）关于顾客的产品要求或变更方面的信息;
b）顾客的问讯、合同或订单执行过程中发生问题时的协商处理,包括对其修改；
c)顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见。
沟通的方式
．2。１ 关于顾客的产品要求或变更的信息，由销售部负责以书面文件或电话进行沟通，并在《顾客信息登记表》中做好记录，并对信息做好处理。
4。3。 顾客的问讯、合同或订单在执行过程中发生问题时，由销售部会同生产设备部等相关部门与顾客进行协商处理,必要时进行修改，。
销售部负责顾客的抱怨和投诉意见的接收和登记，并填写《顾客质量信息反馈单》,由总经理批准后执行。重大问题也可以召集有关部门提出处理意见，由总经理批准后执行.
5　相关文件
《记录控制程序》
6质量记录
序号
记录名称
格式号
保存年限
备注
1
合同台账
TH/JＬ04-０１—07
3年
2
顾客要求评审表
TH/JL04－02-0７
滚动
3
顾客要求评审登记表
ＴH/JL０4-03—07
滚动
4
顾客质量信息反馈表
TH/JL04-0４-07
3年
5
顾客满意度调查表
12检验与试验控制(手册）
1２．1 　主题内容与适用范围
１2。1．１　 本章对产品的检验与试验人员、检验与试验工艺文件的编制、检验检测手段、进货检验、最终检验、检验检测数据的管理等作出规定。　
12。1．2 　本章适用于产品制造过程检验、耐压试验的质量控制。
　　工作程序　 详见《检验与试验控制程序》
　职责与权限
1２。 检验与试验（耐压试验除外）控制系统由质检部归口管理，相关部门配合。
12．