P程序文件样本.doc

XXXXXX食品
程 序 文 件
文件编号: DN/CX- （A/0）

编 制: 办公室
审 核: XXX
批 准: XXX
受控状态:
发放序号:
-07-10公布 -07-10实施
XXXXXX
目 录
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
1
DN/CX-01
文件控制程序
A
2
DN/CX-02
统计控制程序
A
3
DN/CX-03
管理评审控制程序
A
4
DN/CX-04
信息沟通控制程序
A
5
DN/CX-05
人力资源保障计划控制程序
A
6
DN/CX-06
基础设施控制程序
A
7
DN/CX-07
采购控制程序
A
8
DN/CX-08
标识、 追溯和撤回控制程序
A
9
DN/CX-09
应急准备和响应控制程序
A
10
DN/CX-010
生产过程控制程序
A
11
DN/CX-011
监视和测量设备控制程序
A
12
DN/CX-012
食品安全验证控制程序
A
13
DN/CX-013
纠偏控制程序
A
14
DN/CX-014
用户满意监测控制程序
A
15
DN/CX-015
内部审核控制程序
A
16
DN/CX-017
不合格品和潜在不安全品控制程序
A
17
DN/CX-018
纠正和预防方法控制程序
A
一、 文件控制程序
编号: DN/CX-01(A/0)
1目标
对文件加以控制, 预防文件丢失或在使用场所作废文件使用。
2适用范围
本程序适适用于本企业和HACCP管理体系相关文件控制, 包含合适范围外来文件.
3 职责
总经理同意公布质量方针和目标《质量手册》程序文件和管理制度.
食品安全小组长负责审核质量手册和程序文件.
各相关部门负责相关文件制订使用和保管.
办公室负责组织对现有相关文件定时评审和归口管理.
4 工作程序
文件分类和保管
a)HACCP管理手册(包含质量安全方针和目标, 全部过程控制程序文件), 由办公室控制。
b)本企业管理性文件, 如:各部门运行质量管理体系常见作业指导书、 标准、 管理制度、 技术规范和规程等, 由办公室统一管理, 各相关部门自行保管。
c)其它质量文件, 部分外来管理性文件, 包含质量和食品安全管理体系相关法制、 法规文件等, 由办公室保管和保留。
文件编号
由办公室根据本文件要求对HACCP管理体系相关文件及表单种类进行编号。
HACCP管理手册 : DN/SC-
b)程序文件: DN/CX-
c)其它文件
技术性文件编号为DN/JS-××-××
② ①
管理性文件编号为DN/GL-××- ××
② ①
质量统计编号为部门代号-体系条款号-序号
其中, DN表示“企业代号”, SC表示“HACCP管理手册”,CX表示“程序文件”, 表示“年代号”, JS表示“技术性文件”, GL表示“管理性文件”, 部门代号如“生产部SC、 供销部GX、 办公室BG、 质检部ZJ”均为汉语拼音字母缩写; ①表示HACCP管理手册公布年号, ②表示文件序号。
文件编写、 审核、 同意、 发放
文件发放前应得到同意, 以确保文件适宜性.
由办公室负责各部门组织文件编写, 统计编写和程序文件编写同时进行汇总, 经食品安全小组长审核, 报总经理同意, 办公室负责登记、 发放。
c) 应确保文件使用各质量活动场所全部得到对应适用有效版本文件, 办公室应填写《受控文件发放清单》。
文件标识
文件发放和使用应做出明确标识进行控制, 文件分“受控”和“非受控”两种, 凡内部使用及提交认证机构文件均应为受控, 必需在该文件封