2021年电子元器件控制程序文件范例样本.doc

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仓储管理控制程序

订定本企业仓储地域收发作业准则, 以确保储存账物相符, 并有效给予控制, 以预防在交货期间发生异常情况。

本企业运搬、 储存、 包装、 保留、 交货过程。

●仓管负责原物料成品收发管理, 上述物品异常提报, 储存
和出货装运。
●仓管负责品质异常提报判定。

●原物料、 半成品收发管理
(1)物料接收作业:
①对购入厂物品, 采购人员依采购单编号、 点收、 查对。 正确性无误后, 交仓管置放于待验区, 并填写《进料验收单》送交品管人员进行验收。 如不需检验之物
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品可直接入库。
②品管人员依本企业《进料检验程序》检验, 判定合格物品由品管人员标示后, 仓管人员点收细数, 将实际数量填入进料验收单入库数栏位内, 填妥后交还采购, 尽速搬移
至指定区置放以维护待验品区物品流畅性; 并登录于总账及收发统计卡上。
③对成品入库接收依《成品检验程序》实施。
(2)领料作业:
①对生产线上正常性领料, 制造单位应依生管单位派送《制令单》于仓库备料
完成后领取。 仓管人员于发料时, 须针对追溯性零件依《产品标识和可追溯性程序》要求, 留下必需领料作业统计。
②对非生产性物料或生产线上额外料, 则一律由领料单位开立《补(退)料申请单》
, 经领料单位主管签核后, 向仓库领取物料, 仓库将《补(退)料申请单》转采购。
③物料领出后, 领料人员及发料人员均须于《制令单》及《补(退)料申请单》上签
认后, 仓管人员应依据《制令单》及《补(退)料申请单》领取项目及数量于总账及收发统计卡上登账并在《制令单》及《补(退)料申请单》上署名, 方可结束领料作业。
(3)退料作业:
对生产线上溢领材料或不再继续生产余料, 应由制造单位办理退料作业。
②全部欲退料物品, 均应由退料单位填写《补(退)料申
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请单》放置仓库待验区, 送交品管人员后依相关要求管理。
(4)备料作业:
①仓管人员应依《制令单》及《补(退)料申请单》需求同时完成全部物料发放
准备, 备料中发觉有物料短缺时, 应立即通知采购单位进行催料, 以利备料进行。
②备料完成后, 应依制令单上物料和制令单一同置放于备料区, 以利物料判别
及预防误用。 制造单位应和仓管人员一同依物料领出要求办理。
③备料作业时, 仓管人员应依优异先出之标准作业。 (参考《月份颜色贴纸作业措施
》)碳片和基座一次发放同一物料以不超出二批号为标准(详见《批号进出库作业措施》)。
●储存管理
(1)原物料、 成品及特殊部品或成品储存场所, 各承接仓管人员应有效计划各物料
置放, 并给予标示, 以利物品寻求。
(2)除特殊性用途暂存物料外, 全部库存品应建《收发统计卡》, 方便了解物料进出
和现存情况。
(3)非部品材料区须注意物料存放基础条件, 如: 物品不可有潮湿雨淋情形, 以求储
存物品品质特征得以保持。
(4)物料架必需时必需划分区域编号或序号以利找寻放置。 若有区号时账卡亦须列入。
(5)物料盘点:
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①月盘点: 仓库。
仓管人员对部品账目应每个月底盘点, 盘点结果除于收发统计卡上登录外, 并填写《库存盘点表》呈送部门主管。
②全厂性盘点:
每一年一次, 由管理部主导盘点会议, 拟订盘点计划(含人员、 负责区域、 盘点项目表……等), 呈总经理核后实施。 全厂性总盘点应涵盖库存品、 在制品、 隶属于本企业账内全部生产性物料, 其结果填入《库存盘点表》呈送部门主管。
③对各类盘点时, 发生有料账不符现象, 仓管人员应提报对策及补救方法, 经总
经理核准后方可将盘点短缺或超出部分, 送交管理单位进行库存账调账作业。
(6)储存期限管理:
①各原物料、 成品应制订储存期限, 若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重
新检验判定合作后, 才可继续使用。
②仓管人员对库存应配合盘点进行, 或日常性物料寻求确定时, 对超出期限物料,
每个月提报或使用前送交品管人员再予判定物品品质是否变异及堪用。
③对重新判定物料, 品管人员应依判定结果重新标示或进行必